物控管理制度

 持 有 者 发放编号 发放日期 有限公司 编号 名称 物控管理制度 版号 A版本 修订记录 页次 修订0次数 次 制 订 审 核 批 准 1.目的 为使公司仓库管理规范化，保障公司库存物资的安全与完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况特定本制度。 2.适用范围 本制度适用于一般公司物控部仓库的管理。 3.职责 3.1.做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 3.2.做好物资保管工作，如实登记仓库实物账，加强日常盘点工作，做到账、卡、物相符。 3.3.积极开展呆滞物资、报废余料的回收、整理工作、协助做好该是物资的处理工作。 3.4.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 1.工作流程及内容 序号 流 程 原材料入库程序 共3页 第2页 第A版 第0次修改 工作说明 1.1.物资外购前，首先由用料部门提出用料计划，经领导审核后，交由物控部，物控部统一下达采购计划，采购部实施采购。1.2.收料员收到供应商的送货单后，根据送货单核对订单号、料号、数量及时办理收料手续。1.3.核对清点物资名称、数量是否一致。1.3.物资到达并收货后，先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，不准投入使用。1.4.收料员判明物料无吴时在送货单上签字确认、并留底一份送货单。1.5.有例情况之一者，收料员有权做拒收或者退货处理：1.6.无送货单；1.7.送货单上的料号与实物不相符时；1.8.送货数量与请购数量超送时；（按5%超收率） 收料员根据送货单及实物在《采购入库单》上填写物料名称、图号、规格、数量，然后移交品管部IQC部报检《采购入库单一式四联》。 3.1品管部收到采购入库单后根据周期进行检验。检验合格后应根据实际的合格数开《采购入库单》不合格部分也应在《采购入库单》填写，单据上应有检验人员的签名并将单据递交给物控收料员。3.2.收料员收到《采购入库单》后将单据分发给区域仓管员进行入库，《采购入库责任部门 使用表单 1 供应商送货 物控部 送货单 2 物控报检 物控部 IQC 采购入库单 品管检验物控收料 单》（不良品）收料员及时整理不良品，并将不良品摆放在不良品区域。3.3.针对较多的不良品两天内将不良品清单（清单一式二联）递交给采购并回签一份留底，采购在收到不良品清单后1天内及时通知供应商进行退货，7天之内必须将物料退回供应商。（如未按以上时间将不良3 品退回供应商将作为延迟一天收取暂存费***元计算，超过十天未处理的物控将作为报废物料处理，供应商不得来我司结算货款。3.4.仓管员在收到收料员的《采购入库单》时根据单据上的料号名称数量到品管部当场点清数量进行入库，如发现数量与单据上的不符时应当场提出并要求检验员人员核实，（或改单据上的数量或将物料找出）再进行入库。（在品管检验后发现物料数量不符时，由品管部承担相关责任，物料拖离品管部现场再发现物料数据不符时由仓管员自行承担责任，仓管员入库需在收到《采购入库单》之日起三天内将物料入库并将单据递交给账务员。 货品保管与保养 4.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四到位”摆放。（三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2.保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、重新包装，存放不 IQC 物控部 采购部 《采购入库单》 《不良品清单》 4 物控部 当应及时改进。 程 序 文 件 共3页 第3页 第A版 第0次修改 2.工作流程及内容 序号 流 程 退库管理程序 工作说明 原辅料件因未使用完而退库的，由生产部开具其他入库责任部门 物控部 品管部 生产部 使用表单 2.1 未使用完物料退库处理 单入到零件仓（按正常入库流程）。入库单必须有退料人、部门主管、品管部签字方可入库。 2.2.1. 其他物件分生产装配不良、来料不良（ 含加工不良、加工不良分可返修和以报废物件）。入库单必须有退料人、部门主管、品管部签字方可入库，不良品标识《生产退料单》 2.2 生产不良及来料不良物料退库处理 必须字迹清晰、明确。（分生产不良仓、来料不良仓）。2.1.2.不良品仓收料员收到单据后，及时按单据类别整理不良品，并将已报废物料摆放在报废仓.将能返修物料清单必须在一天之内与相关部门负责人交接、以便及时返修入库。 物控部 品管部 生产部 《生产退料单》 2.3.1.专检人员在检验过程中必须要将不良品类别区分明细、标识清晰（标识单必须字迹工整、不良数据全面、已避免再次投入工时）。 2.3.2.专检人员必须具备判断不良品类别的能力（不良专检不良物料退库处理 2.3 品类别可以封样）。 2.3.3.专检人员必须要将当天所检不良品在下班前与不良品仓收料员交接，单据内容可分报废单与返修单，专检员可以直接在单据上签字（此单据无需其他品管人员签核）。 2.3.4. 收料人员必须要在第二天内按不良类别及时整理，报废品入报废仓、返修品及时与相关部门负责人交接、以便及时返修（因计划原因、模具已更换问题而暂时不能返修的物料、收料员可以暂存不良品区域待处理）。 物控部 品管部 生产部 《生产退料单》