一药店GSP工作日常检查情况记录表

药店名称 检查人员 忻州药业（集团）有限公司保德分公司五台山大药房第一药店 王俊鹏、刘军 店长 王艳霞 检查时间 2016年 05月04日 检 查 内 容 及 结 果 处理意见 被检查部门 意见 1、拆零药品柜内放置含特殊药品麻黄碱制剂药品及其标志牌；折零药品未集中存放（比如肠虫清），无2016年拆零药品记录； 2、处方药与非处方药混放（比如OTC货架内有肾宝胶囊、含糖胃蛋白酶、归脾丸等处方药），药品与非药品混放（OTC产品CO虫草口服液放置于保健品柜台内）；内服药与外用药混放（达克宁、红霉素、派瑞松与清胃黄连丸混放）； 3、处方药“白加黑感冒片”批号18618，有效期20180325，购进20盒，库存5盒，电脑库存记录5盒，在处方药销售记录里面未查到相关处方药销售记录，也未见到处方。 4、营业场所温湿度表显示当天温度22℃，需要阴凉保存的药品柜内存放，空调未遂开户，空调无使用记录；店内温湿度记录只能看到2016年4月29日以前的记录。 5、中药柜内“灯心草”与“通草”有混斗现象，个别斗内有不明白色飞絮状物。 6、供货方资质不在有效期内（质量保证协议书与销售委托书日期2015年12月31日止） 7、随货同行单未盖章，随货同行单收货人变更为王艳霞后，计算机系统及人员档案内未发现变更记录 8、收集的处方没有审核人及复核人签字。 9、2016年培训档案未做，培训试卷未答。 10、中药饮片验收记录显示验收员为：雷敏，与人员档案和计算机系统不符； 11、近效期药品养护记录内有过期失效商品的记录，过期失效商品未提前处理。 12、待验区、不合格品区上放置休息椅； 13、药品养护档案、质量档案及重点品种养护确定审批表电脑记录空白。 检查人员签字： 年 月 日 药店现场陪同人员签字： 年 月 日 检查人员签名： 年 月 日

整改情况