作 业 指 导 书 编号: ZL 0023 QS 版本: 4 页码: 1/4 附录数： 2 参照文件号: HV/QP027 HV/QP030 生产过程不合格品处理工作流程 明确生产过程中不合格品的处理流程和职责。 2 适用范围
适用于公司内生产过程（包括装配）中不合格品的处理。 3 工作流程
工作流程 不合格品检出 负责部门 职责/流程要点 记录/相关文件 自检记录 巡检记录 零件检查记录装配流程卡 《不合格品的管理》（ZL0058QS） 《不合格品控制程序》（HV/QP027） 《不合格品标识卡》 操作工发现不合格后，应向前复检已加工装配车间 的零件，确保不合格件均被检出，同时将机加工车间 不合格信息告知班组长或工段长。 质量部 检查员发现不合格后，将不合格信息告知班组长或工段长和质量主管。 班组长或工段长，填写“不合格品标识卡”，将卡附在不合格品上，然后把不合装配车间 格品转移到不合格品区（箱）隔离，未作机加工车间 出处理前不能将不合格品搬离不合格品 区（箱）。然后，将不合格信息告知现场工程师。 标识隔离 发放时间 编制部门 编 制 者 审 核 会 签 批 准 Mod：指导书/ Ed：1 2014.1.10 质量部 发放依据 版本 换版日期 ZL0008G 2 3 4 2010.04.02 2011.06.02 2014.1.10 更改说明 流程更改 流程格式更改、全文整理 修改报废处理流程 HAVECO 使用单位 质量部 装配车间 机加工车间 产品开发部 工程技术部 物流室 采购部 评 审 作 业 指 导 书 编号: ZL 0023 QS 版本: 4 页码: 2/4 附录数： 2 参照文件号: HV/QP027 HV/QP030 生产过程不合格品处理工作流程 签字放行 现场工程师 办单放行 停产整顿 办单放行 让步 否 现场工程师 质量部 工程技术部 产品开发部 是 现场工程师对不合格品进行评审，分析产生不合格品的原因（判断是否为工艺、刀具、设备、材料、操作等原因），根据《Q/HV 180001-2007》标准要求给出评审结论，Q/HV 评审结论分办单放行、签字放行、停产整180001-2007 顿； 现场工程师根据不合格的严重程度认为需要停产整顿时可以给出停产整顿的建议。 现场工程师若发现不合格特性未超出Q/HV 180001-2007标准“不合格可接受极限”应办理《不合格品处理单》，经产品开发部/工程技术部对应产品/工艺主管同意即可放行。 《不合格品处检查员开具《不合格品处理单》交给不合理单》 格品所在的工段长。 Q/HV 工段长负责《不合格品处理单》的传递，180001-2007 对于不合格的外购件将《不合格品处理单》传递给采购部SQE。 机加工车间负责自制件整改、验证。 SQE负责外购件整改、验证。 评审人员确认不需要返工、返修的不合格品直接办理回用。 如果不合格项通过返工、返修可达到零件的功能和性能，则需进行返工、返修。 《不合格品处理单》 否 返修 返工 是 返修（返工） 现场工程师 质量部 工程技术部 产品开发部 由责任单位根据返修/返工工艺进行返修/返工。 装配车间 如无法使用通用返工、返修工艺，则由工机加工车间 程技术部根据实际情况编写返修返工工艺。 装配车间 返修/返工件须经检查员或工段长按返修机加工车间 /返工工艺检查。 质量部 合格件办回用，不合格件报废。 装配车间 机加工车间 产品开发部 工程技术部 质量部 返修后零件或直接回用的零件由工段长办理回用申请。 检查合格的返工零件按正常生产流程流转，不用办理回用申请。 回用批准权限按照Q/HV18001-2011标准中第6条“不合格品接收准则”执行； 自检记录 返修/返工工艺 不合格 检验 合格 零件检查记录 办理回用 《不合格品处理单》 Q/HV 180001-2007 Mod：指导书/ Ed：1 HAVECO 使用单位 质量部 装配车间 机加工车间 产品开发部 工程技术部 物流室 采购部 作 业 指 导 书 编号: ZL 0023 QS 版本: 4 页码: 3/4 附录数： 2 参照文件号: HV/QP027 HV/QP030 生产过程不合格品处理工作流程 对于变速器总成性能（异响、噪音、换档舒适性、振动）、外观（螺纹孔黑皮）等方面让步接收，由质量部组织产品开发部、装配车间、工程技术部部门经理评审同意后放行。 对于总成及整车的连接零件尺寸让步接收时由产品开发部邀请顾客参与评审，顾客同意后方可放行。 质量部对不合格品评审、处理过程的符合性进行监督，不合格品处理手续齐全后方可放行。 报废单经质量部签字确认后，由装配车间/机加工车间在制品管理员办理报废手装配车间 续。机加工车间/装配车间报废物质由机机加工车间 加工车间/装配车间登记到SAP里面,并把报 质量部 相应清单和实物一起移交给物流室集中废 物流室 存放于专门的保存区域. 物流室按照实采购部 物及清单核对是否与SAP一致,如果一致就通知采购部进行销售. 装配车间 零件进入正常生产流转，同意回用的零件机加工车间 须有不合格品处理单同时流转。 经评审若发现不合格特性未超出Q/HV 180001-2007标准“不合格可接受极限”且不影响零件的性能、功能或在后续加工现场工程师 中可消除且同类不合格不会在继续加工时再发生，由现场工程师在检查记录、计量报告上直接签字后，进入生产流程。 装配车间 零件进入正常生产流转，同意回用的零件机加工车间 须有不合格品处理单同时流转。 装配车间 根据实际情况，结合顾客要求，经公司以机加工车间 上领导决议，总经理同意；决定停产整顿工程技术部 应立即停止生产进行整顿。 质量部 由装配车间/机加工车间/工程技术部按装配车间 《纠正预防措施控制程序》的要求找出产机加工车间 生问题的根本原因，制订和实施纠正措工程技术部 施。 《废品单》 生产流转 签字放行 无 自检记录 Q/HV 180001-2007 ` 生产流转 停产整顿 无 无 整顿措施 纠正措施表 《纠正预防措施控制程序》 Mod：指导书/ Ed：1
HAVECO 使用单位 质量部 装配车间 机加工车间 产品开发部 工程技术部 物流室 采购部 作 业 指 导 书 编号: ZL 0023 QS 版本: 4 页码: 4/4 附录数： 2 参照文件号: HV/QP027 HV/QP030 生产过程不合格品处理工作流程 措施验证 质量部 装配车间/机加工车间/工程技术部制订的纠正措施实施完成后，须经质量部验证措施是否有效。 《纠正预防措施控制程序》 恢复生产 装配车间 纠正措施得到质量部认可后，经总经理同机加工车间 意后方可恢复生产。 质量部 无 4 记录保存
不合格品处理单和废品单的保存期为3年。
Mod：指导书/ Ed：1
HAVECO 使用单位 质量部 装配车间 机加工车 产品开发部 工程技术部 附录1：不合格品处理单
杭维柯公司 HAVECO
作 业 指 导 书 编号: ZL 0023 QS 版本: 4 附录: 1 页码： 1/1 参照文件号: HV/QP027 HV/QP030 生产过程不合格品处理工作流程 不合格品处理单 实测值 工 艺 返 工 □ 工装设备 首次□ 操 作 回 用 □ 材 料 报 废 □ 说明： 特性值 设 计 返 修 □ 零件名称 零件图号 工 序 号 № 000001 批 号 炉 号 总件数 工 时 单 位 产品型号 材 料 特性等级 产品质量问 题原因分类 零件图纸版本/ 日期 不合格发生频次 再次□ 热处理 多次□ 其 它 操作者： 检查员： 日期： 年 月 日 评审结论 纠正/预防措施□ 评审者： 日期： 返工/返修件 检查情况 现场工程师意见： 年 月 日 检查者： 日期： 工程技术部/产品开发部质量部意见： 公司主管领导意见： 意见： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 发送单位： □ 质量部 □ 装配车间 □ 机加工车间 □ 产品开发部 □ 工程技术部 □ 制造部 □ 采购部 □ 物流室 □ 副总经理 MZL 00143QS Ed.0 2003/4/10 参阅文件：ZL0023QS
Mod：指导书/ Ed：1
HAVECO 使用单位 质量部 装配车间 机加工车 产品开发部 工程技术部 附录2：废品单
作 业 指 导 书 编号: ZL 0023 QS 版本: 4 附录: 2 页码： 1/1 参照文件号: HV/QP027 HV/QP030 生产过程不合格品处理工作流程 杭维柯公司 HAVECO 装配车间机加工车间： 产品型号： 出废品工序： 废 品 通 知 单 工段： 零件名称： 检查数量： 废品现象说明： 日期： No. ×××××× 零件图号： 废品件数： □ 操作 □ 自检 □ 设备 □ 工装、夹具 产□ 原材料 生废□ 外协、外购件 品□ 锻件 原□ 上道工序 因 □ 图纸、工艺 □ 工序流转 □管理 □ 其它 责任单位： 责任单位分析： 责任者： 检查员： MZL 0025 QS Ed.0 1999/08/25 参阅ZL 0031 QS
Mod：指导书/ Ed：1
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