云南龙生茶业股份有限公司
普洱市思茅区万亩有机茶示范园建设项目
可行性研究报告
项目承办单位：云南龙生茶业股份有限公司
二O一O年七月
目录
第一章 总论 ....................................................... 1
一、项目概况 ........................................................................................................................... 1
二、项目建设目标 ................................................................................................................... 3 三、可行性研究报告的依据 ................................................................................................... 3 四、 研究结论 ......................................................................................................................... 3
第二章 项目建设背景、必要性及意义 ................................ 5
一、项目建设背景 ................................................................................................................... 5 二、项目建设必要性和意义 ................................................................................................... 7
第三章 承办单位概况 .............................................. 10
一、企业概况 ......................................................................................................................... 10
二、财务状况 ......................................................................................................................... 10 三、生产状况 ......................................................................................................................... 11 四、主要产品状况 ................................................................................................................. 11 五、企业科技开发能力 ......................................................................................................... 12 六、企业基础设施条件 ......................................................................................................... 13
第四章 市场分析 .................................................. 14
一、国内外市场现状 ............................................................................................................. 14
二、市场趋势分析 ................................................................................................................. 16 三、竞争优势 ......................................................................................................................... 18 四、营销策略 ......................................................................................................................... 19
第五章 项目建设方案 .............................................. 21
一、项目的目标 ..................................................................................................................... 21 二、产品方案及建设规模 ..................................................................................................... 21 三、项目主要建设内容 ......................................................................................................... 21 四、技术方案 ......................................................................................................................... 21 五、项目具体建设内容 ......................................................................................................... 22 六、产品质量 ......................................................................................................................... 30 七、项目厂址 ......................................................................................................................... 31 八、项目进度安排 ................................................................................................................. 31
第六章 主要原材料、燃料供应 ...................................... 32
一、原材料供应 ..................................................................................................................... 32 二、燃料及动力供应 ............................................................................................................. 32
第七章 环境保护与安全生产 ....................................... 33
一、环境保护 ......................................................................................................................... 33 二、劳动安全与卫生消防 ..................................................................................................... 35
第八章 组织机构与人力资源配置 ................................... 37
一、项目组织机构 ................................................................................................................. 37
二、工作制度和劳动定员 ..................................................................................................... 37 三、项目运行机制 ................................................................................................................. 37
第九章 投资估算与资金筹措 ....................................... 39
一、投资估算 ......................................................................................................................... 39 二、投资计划与资金筹措 ..................................................................................................... 40 三、自筹资金来源证明 ......................................................................................................... 40 四、中央补助资金用途 ......................................................................................................... 40 五、项目资金的使用及管理 ................................................................................................. 41
第十章 财务分析与评价 ............................................ 42
一、财务评价依据及参数选择 ............................................................................................. 42
二、销售收入和销售税金及附加估算 ................................................................................. 42 三、总成本及经营成本估算 ................................................................................................. 42 四、总成本及经营成本估算 ................................................................................................. 43
第十一章 社会效益分析 ............................................ 45
一、壮大主导产业，促进企业发展 ..................................................................................... 45
二、推进新农村建设 ............................................................................................................. 45 三、推动产业发展 ................................................................................................................. 45
第十二章 可行性研究结论与建议 .................................... 46
一、可行性研究结论 ............................................................................................................. 46 二、建议 ................................................................................................................................. 46
第一章 总论
第一章 总论
一、项目概况
（一）项目名称
普洱市思茅区万亩有机茶示范园区建设 （二）项目承办单位 云南龙生茶业股份有限公司 （三）项目建设期限 项目建设期限一年 （四）项目建设地点
普洱市思茅区倚象镇龙生公司营盘山环线所属1万亩茶园 （五）建设内容及规模
本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造，使茶园建设成为有机茶园，建设规模为10000亩。
（六）项目主管部门 普洱市财政局
（七）项目投资及效益情况
本项目总投资为3810.0万元，项目原投资3000万元，新增投资810万元，其中：建设投资810 万元，建设投资中，生态环境建设投资245万元，占建设投资的30.2％，有机肥投入供给系统投入300 万元，占建设投资的37％，有机茶病虫害防治投入50万元，占建设投资的6.2%，生产厂房投入为200万元，占建设投资的24.7%。
本项目新增投资810万元，其中企业自筹510万元，申请地方特色产业中央财政补助资金300万元。
项目年均销售收入2600万元，扣除年总成本费用1882.9万元，年利润总额717.1万元，具有较好经济效益。
（八）项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。
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第一章 总论
表1-1 主要技术经济指标表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3 3.1 3.2 4 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 8.10 9 资金筹措 企业自筹 申请特色产业财政补助资金 成本 总成本（含税） 其中：固定成本 可变成本 经营成本（含税） 财务指标 绿毛茶价格 销售收入（含税） 税后利润 所得税 投资利润率 税后财务内部收益率 税后财务净现值(i=10%) 税后投资收回期 盈亏平衡点 建设规模 生态环境建设投入 种植生态树种 种植果树生态示范园 茶园铺草示范 有机肥供给系统建设 有机肥投入 种植绿肥 有机茶病虫害综合防治 生产车间改造 有机茶生产示范培训 有机茶科研研究投入 投资 项目总投资 其中: 原投资 新增投资 指标名称 单位 亩 数量 10000 140000 1000 3000 1800 1800 10000 10000 3810 3000 810 810 510 300 1882.9 417.1 1465.8 1515.8 50000 2600 480.5 236.6 18.82 24.9 2179.3 4.7 36.77 备注 达产年份 年均 年均 年均 年均 株 亩 亩 吨 吨 亩 亩 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/吨 万元 万元 万元 % % 万元 年 %
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第一章 总论
二、项目建设目标
项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种、生态环境和规模优势，通过引进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统、有机茶园病虫害综合防治体系、有机肥持续供给系统、有机茶产品开发、检测、人员培训。规模建设1万亩有机茶园，把茶园建设成为云南省有机茶园试验、示范、培训基地，辐射带动全市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。
三、可行性研究报告的依据
（一）国家颁发的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》； （二）国家颁发的《关于建设项目经济评价工作的暂行规定》和《建设项目经济技术评价方法和参数》；
（三）《云南省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见》；
（四）《2005至2020年云南省新型工业化农特新产品加工业发展规划》； （五）《普洱市“十一五”规划》；
（六）《普洱市关于加快茶叶产业化发展的意见》； （七）技术交流和考察资料。
四、 研究结论
（一）茶叶是云南省山区农户主要经济来源之一，也是云南省传统产业，项目实施，有利于促进全省茶产业生产技术水平的提升，增加全省山区农户收入，项目符合国家和云南省产业鼓励发展的方向。
（二）项目实施，有利于加快公司发展，扩大公司品牌的影响，增强企业市场竞争力。
（三）项目实施单位长期从事茶叶生产经营，有较为丰富的经验，公司有较好的基础条件。
（四）项目采用的工艺技术及设备处于国内领先水平，可操作性强，建设方案合理可行，各项投资估算合理。
（五）项目投产运行后，每年给公司带来480.5万元的利润，上缴所得税236.6万元，项目投资利润率18.82％、销售利润率27.58％、内部收益率24.9％、投资
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第一章 总论
回收期4.7年等财务指标均在行业较高水平之上。
综上所述，项目符合国家产业发展方向，具有明显的社会和经济效益，项目可行，应尽快组织实施。
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第二章 项目建设背景及必要性
第二章 项目建设背景、必要性及意义
一、项目建设背景
（一） 普洱市具备开发有机茶的自然资源优势
普洱市地处世界茶树的原产地中心地带，有“中国茶城”之美誉，栽培型茶树和野生茶树资源十分丰富。据全市茶树资源调查发现，景东、镇沅、景谷、澜沧、普洱、墨江、孟连等7个县10处，在海拔1150~2100米之间，现仍生存着很多181年~600年树龄的栽培型大茶树；澜沧县、景迈亦有万亩连片的老茶园，野生型茶树分布于无量山、哀牢山和澜沧江两岸7县29处，海拔1830~2600米之间的原始森林中，面积约7万亩，较为突出的是镇沅县九甲乡和平村千家寨龙潭野生茶树群落，面积约10000亩，其中有一棵树龄约2600年。1991年3月发现的澜沧邦威大茶树，经专家组鉴定认为是迄今发现的唯一古老的过渡型大茶树，从而证实了中国云南、思普区（今普洱市和西双版纳州）澜沧江流域沿岸一带是世界茶树原产地中心地带，为中国茶史、世界茶史填补了极为重要的缺环。普洱市野生型、栽培型、过渡型三种茶树类型齐全，全世界独一无二，是研究茶史和茶树起源、驯化、培育、利用的一块得天独厚的科学研究基地，对生产名优绿茶提供了极为有利的条件。
普洱市位于云南省南部、思茅市中南部、澜沧江中下游，在北回归线以南，北纬22027′－23°06′、东经100°19′－101°27′之间，山地气候温暖，干湿季分明，土壤肥沃。由于普洱市太阳辐射的漫射光较多，空气湿度大，茶树新梢的氨基酸、咖啡碱等含量和水浸出物丰富，比直射光照射下分别高出0.26%、0.65%、2.29%。而茶叶纤维素含量却低2.33%，这就使得茶芽肥厚柔软，持嫩性强，芳香性好，从而为绿茶品质奠定了物质基础，驰名中外的普洱茶就是在丰富的漫射光条件下形成的优质名茶。
普洱市是世界茶树原产地之一，茶树生长在树林茂密的山地，性喜湿润。据研究年降雨量在1500毫米左右最适合茶树生长，思茅年均降雨量正好处于1517.8毫米，进入雨季后，时晴时雨的阴湿状况与多漫射光的良好配合，使茶树叶芽生长出适宜制优质绿茶的化学成分。同时，项目区的土壤、水及环境均为受到污染，为有机茶园的建设提供了良好的生态环境。
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第二章 项目建设背景及必要性
（二） 现代社会的发展，人民生活的需要
现代工业的快速发展，为社会进步和经济发展作出了巨大贡献，但同时也造成了一些负面影响，例如工业“三废”的大量排放，化学肥料和化学农药的大量使用等，导致农业环境的严重污染，土地持续生产能力下降，自然生态系统遭到破坏。同时由于污染物的迁移和恶性循环，通过受污染的食品、水源、空气直接危害到人们的健康，从而造成人类的生存环境日益恶化。环境污染问题已引起各国政府的极大关注，相继建立专门机构，制定相应的法令、法规，严格限制化学产品在农业和食品业的使用范围和数量。无污染的安全、优质、营养类的有机食品，不仅仅是国外消费者的追求，同时也是生活水平日渐提高的国内消费者的需求。
茶叶是世界三大饮料中最具有生命力，最受消费者欢迎的饮料。随着人们的生活水平提高、健康意识的增强和茶文化的兴起，人们对茶叶数量、质量的需求也在逐渐增加与提高。茶叶已成为人民群众生活的必需品，又是思茅市传统的出口创汇商品，也是山区的主要经济作物之一，并成为广大山区茶农脱贫致富与增加地方财政收入的支柱产业。因此，可持续发展茶叶生产能够使经济效益、社会效益和生态效益有机地相结合，是一项利国利民的极有前景的“绿色产业”。
（三）公司具备较好的基础和条件
云南龙生茶业股份有限公司是普洱市委、政府扶持的茶叶产业龙头企业、国家扶贫龙头企业、云南省农业产业化经营省级重点龙头企业，是集茶叶种植、研发、生产、经营为一体化的重点企业，是云南省最大的茶叶生产企业之一。公司目前年产各类茶叶折合毛茶近4000多吨，主要产品有龙生系列绿茶、普洱茶、茉莉花茶和红茶等大类上百个品种，产品深受消费者青睐，在全国茶叶市场中享有一定知名度。近三年来，公司资产规模不断扩大，经营业绩持续提升，收入和盈利水平迅速提高，2009年，实现销售收入7212万元，利润总额2292元。在生产管理方面，公司一贯坚持推行严格的质量管理制度，建立了从鲜叶原料到成品茶生产的全流程质量控制体系。公司采用统一的精细化生产管理技术，茶叶年产量平均自然增长率超过15%。公司在经济、技术、管理、市场营销等方面都具备了较好的基础和条件。
（四）解决现有茶园的管理模式，为有机茶园建设提供示范
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第二章 项目建设背景及必要性
长期以来，公司坚持以建设自有产权茶园为主的发展模式，现已在普洱茶主产区拥有茶山10万亩、茶园3.26万亩，成为了云南省乃至全国自有产权茶园面积最大的茶叶企业。目前，茶园正逐步进入丰产期，按亩产250公斤毛茶计算，可达8000多吨毛茶，但是有机茶园生产技术和设施、设备条件也相对老化，不能完全满足国家食品卫生政策的新要求。因此，公司决定将产能高的茶园建设成为公司的有机茶园示范基地，并为公司及周边地区开展有机茶园建设提供技术支撑，切实提高优质毛茶的生产能力和产品质量，实现公司可持续发展。
二、项目建设必要性和意义
（一）项目建设的必要性
1、是优化茶叶产品，适应国际市场的需要
随着我国加入WTO，国际茶叶市场将进一步对我国茶叶产品开放，关税壁垒将进一步削减，但是技术性贸易壁垒（TBT）则呈现越来越严的趋势，欧美等国对茶叶进口从关税壁垒上看是相当自由的，但不少国家都设置了非关税壁垒，税率居各产茶国之首，且有相当一部分超过欧盟标准。2000年7月1日欧盟即执行新的茶叶进口标准，农药残留标准在现行标准基础上提高10—100倍。新标准的执行，对我国茶叶的出口将会带来较大的影响，面临从欧盟市场退出的危险，若仍按目前的常规方式生产出口茶叶产品，必将逐步丧失欧盟、美国、日本等市场，大力发展有机茶生产已成为我省茶叶可持续发展的关键。
2、是确保普洱市茶叶产业持续发展和提升产业化水平的需要
开发有机茶，将有利于提高茶叶生产技术和科学管理方法在山区的推广利用，改变山区茶叶生产、加工、管理和销售方面的落后状况，从而提高茶叶产量，改进茶叶品质，增强产品在市场上的竞争力和出口创汇能力，同时有利于充分利用和发挥高山茶区自然生态和原料的优势，以实施有机茶加工的示范作用，逐步辐射全市茶园向有机茶方向发展，增加地方财政收入，加快山区人民脱贫致富，恢复生态，保护环境以及普洱市茶叶产业的可持续发展将起到积极的推动作用。
3、是适应人们生活水平提高的要求
茶叶是我国的传统产品，也是我国传统的出口商品和日常生活中的必需品。随着人们的生活水平提高、健康意识的增强和茶文化的兴起，人们对茶叶数量、质量的需求也在逐渐增加与提高。人们越来越关注健康，对茶产品的多样性、优
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第二章 项目建设背景及必要性
质和安全提出了更高要求。茶叶生产必须顺应市场需求变化，大力发展环保型、健康型、生态型的有机茶叶产品，是不断满足人们对高质量生活的要求。
4、是增加农民收入，提高企业经济效益的要求
2005年1月1日国家推出茶叶等13类食品实施质量安全市场准入制度，到目前止，共有35类食品国家纳入食品质量安全市场准入制度管理。质量安全市场准入制度要求具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动，具备规定条件的食品才允许生产销售。因此根据市场的需要，公司在扩大产品规模的同时，按QS进行建设，以提高产品产量和质量，生产优质茶叶是势在必行的。
通过有机茶园建设，建立起“科工贸农一体化”的有机茶生产、加工、科研、销售体系，形成有机茶生产、技术推广、生产资料供应、检测认证管理等全方位的产业化服务体系。实现茶叶产值提高10%，鲜叶原料价格将提高7%,，每年茶农增收300多万元的目标，确保农民增收。同时，通过有机茶园建设及生产工艺改造，提高茶产品的质量和市场竞争力，既满足了市场需求，又使产品的价格和优势进一步提升，使企业的经济效益进一步提高。
（二）项目建设的意义
1、对发展区域优势特色产业，增加地方税收，带动农民增收具有重要意义 普洱市地处世界茶树的原产地中心地带，具有独特的“光、热、水、土、气”等自然条件，是云南大叶种茶的最适宜种植区。2009年，全市茶园总面积288.4万亩，茶叶产量达2.8万吨，产值21.6亿元。全市10个县（区）103个乡（镇），960个村民委会均种茶，涉茶农户达20.5万农户，110多万农业人口，茶产业覆盖了普洱市10县（区）一半以上农业人口。茶叶产业在全市农业经济中占有举足轻重的地位，也是广大农民收入的主要来源。本项目依托自身优势，将传统工艺与现代先进的加工技术紧密结合，大力发展优质茶加工业，壮大优势特色产业，在增加地方税收的同时可带动广大农民增收。
2、对优化产品，增强企业市场竞争力，提高企业效益具有重要作用 公司自1996年组建起开始生产绿毛茶产品，1997年开始对传统普洱茶进行挖掘、整理和自主研制开发，开发的“宫廷普洱茶”在2003年第六届中国普洱茶叶节中荣获“普洱茶王”称号，产品投放市场后，供不应求，效果很好，2006年，“龙生”商标被认定为“云南省著名商标”。通过项目的实施，公司的优质茶叶生产
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第二章 项目建设背景及必要性
能力和质量进一步提高，主导产品将更加符合市场发展趋势，从而进一步增强市场竞争力，项目投产运行后，每年能给公司带来400多万元的利润，对提高企业经济效益具有重要作用。
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第三章 承担单位概况
第三章 承办单位概况
一、企业概况
云南龙生茶业股份有限公司集茶叶种植、加工、销售为一体，是国家扶贫龙头企业、云南省农业产业化经营重点龙头企业。公司前身为云南龙生绿色产业（集团）有限公司，成立于1996年。2007年11月，先后采取投资新建、入股共建及联合兼并等多种形式，组建成立了由48名自然人股东和深圳市创新资本投资有限公司、上海中路（集团）有限公司2家法人股东共同参股的股份有限公司。目前，公司注册资本1.28亿元，企业性质为非上市股份有限公司，法人代表朱启忠，股权结构：朱启忠持股39.9698%、深圳创新资本投资有限公司持股12%、上海中路(集团)有限公司3.818%,其余44.2122%为47名自然人持有。公司经营期限为：50年。
经营范围：茶叶的种植、加工、销售，茶及茶树的花果、种子综合开发利用，茶树专用肥和复合肥的研制、生产，茶叶包装的设计、制作，茶树良种推广，茶叶技术服务，茶文化的研究、推广，茶叶仓储及佣金代理，茶艺、茶道馆的经营，咖啡种植、加工、购售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批项目和时限开展经营活动)。
云南龙生茶业股份有限公司位于“普洱茶之乡”云南省普洱市思茅区。长期以来，公司坚持以建设自有产权茶园为主的发展模式，现已在普洱茶主产区拥有茶山10万亩、茶园3.26万亩，成为了云南省乃至全国自有产权茶园面积最大的茶叶企业。公司下设1个子公司，1个分公司，1个省级企业技术中心，22个茶场，27个茶叶初制加工车间，2个普洱茶加工车间；聘用各类管理、技术人员200余人，茶农2万余人。公司主要产品包括龙生系列普洱茶、绿茶和茉莉花茶等，年产量折合毛茶约4000吨，产品深受消费者青睐，在全国茶叶市场中享有一定知名度。
二、财务状况
近三年来，公司资产规模不断扩大，经营业绩持续提升，收入和盈利水平迅速提高。2007年，公司实现销售收入13797.3万元，利润总额5911万元；2008年，实现销售收入7066.3万元，利润总额769.5万元。2009年，公司实现销售
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第三章 承担单位概况
收入7212.1万元，利润总额2292.2万元，资产负债率也下降到合理的水平，企业财务状况良好。经中国农业银行云南省分行审核，银行信用等级为AAA级。 公司近三年财务状况表 单位：万元 项目 年度 2007年 2008年 2009年 销售收入 13797.3 7066.3 7212.1 利润总额 5911 769.5 2292.2 资产总额 24992.8 24919.4 25402 资产负债率 44.92% 46.55% 38.68% 三、生产状况
公司自有产权的3.26万亩茶园主要分布于普洱茶原产地海拔1350米至1650米的核心区内，可采摘面积3.26万亩。其中，无性系良种茶园2万亩，有机茶园9420亩。由于采用统一的精细化生产管理技术，茶叶年产量平均自然增长率超过15%，是企业生产能力和经济效益逐年递增的重要保障。目前，茶树正逐步进入丰产期，主要茶园平均亩产达200公斤，远高于同一地区同类品种茶树产量。
自2004年起，公司依据茶叶行业的特点，大力实施从原料生产向成品茶生产转型的战略，形成了一定的茶叶精加工能力。通过向产业链下游延伸提高产品附加值，从而迅速提升经营业绩，有力推动了企业持续、健康、快速发展。
在生产管理方面，公司一贯坚持推行严格的质量管理制度。2000年11月通过ISO9000国际质量管理体系认证，2003年8月通过国际ISO9001卫生质量管理体系认证，建立了从鲜叶原料到成品茶生产的全流程质量控制体系。2005年12月，成为云南省首批通过茶叶市场准入食品生产许可证（QS）A级认证的企业。2006年8月，公司自有茶园被列为国家级普洱茶原料基地。目前，公司有9240亩茶园已获得了中农质量认证中心有机茶生产及加工认证。
四、主要产品状况
公司主要产品包括龙生系列普洱茶、绿茶、茉莉花茶等上百个品种，其中一批名优茶屡获殊荣。2000年，龙生系列绿茶被云南省经贸委评为“云南名牌产品”；“龙生茉莉花茶”获成都国际茶叶博览会银奖；“龙生玉芽花茶”获全国茉莉花茶评比金奖第一名。2001年8月，“龙生玉芽花茶”在全国优质茉莉花茶质量评比中再获金奖。2002年8月，“龙生翠茗”在第三届全国优质绿茶质量评比
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第三章 承担单位概况
中获金奖。2003年4月，“龙生宫廷普洱茶”在第六届中国普洱茶叶节质量评比中获“普洱茶王”称号。2006年，“龙生”商标被认定为“云南省著名商标”；“龙生翠茗绿茶”、“龙生茉莉花茶”、“龙生普洱茶”等主要产品通过了中国绿色食品发展中心“绿色食品”认证。2007年7月，公司成为云南省首家获得“标准化良好行为”AAA级证书的茶叶企业；2007年12月，龙生普洱茶被评为“云南名牌产品”。
五、企业科技开发能力
公司建有省级企业技术中心，负责茶叶产业发展过程中的技术研制与开发创新工作。自成立研究所以来，完成了公司生态茶园、有机茶园的建设和老茶园改造、新产品开发等重大科技成果。公司组织机构健全，内设生产部、营销部、全质办、科研所、采供部、财务中心、办公室等职能部门。生产管理方面，公司从1997年开始按绿色食品A级要求组织生产加工，1999年4月起引入ISO9002质量保证体系进行管理，并于2000年10月通过质量体系认证，通过持续改进和完善，于2003年8月又通过了国际ISO9001卫生质量管理体系认证，这为有机茶开发奠定的较好基础。
根据2001年3月填报的《国家质量技术监督局农业标准化示范区任务书》目标任务，公司自2001年开始实施云南大叶种茶无性系良种有机茶标准化示范区建设，通过该项目实施，完成了《思茅有机茶综合标准》，该标准几经易稿，修改、审查，最后确定了《思茅有机茶综合标准》。该标准共分五个部分，包括思茅有机茶园规划及建立、思茅有机茶主要品种、思茅有机茶栽培管理技术规范、思茅有机茶的采摘及加工要求、思茅有机茶。前四个部分作为推荐，后一个作为强制性标准执行。该标准于2002年12月26日发布实施，作为云南省的第一个有机茶地方标准，为有机茶园建设和有机茶推广打下了坚实的基础。
通过对《思茅有机茶综合标准》示范园区的建设，在有机茶园生态环境建设、有机肥供给系统、病虫害综合防治技术、茶叶加工标准化、生产管理上都取得较大进步，显示出了良好的经济效益和社会效益。该标准的实施，规范了有机茶的种植、管理，统一了有机茶的质量标准，对推动我市有机茶园建设标准化意义重大。实践证明该标准的实施实现了茶园的可持续发展的茶叶的标准化生产，且技术是成熟可行的，是值得推广运用的标准。
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第三章 承担单位概况
六、企业基础设施条件
公司基地水、电、路三通，交通便捷。公司通过承担云南省易地扶贫开发建设任务，所属各茶场已安置昭通市和市内易地扶贫开发茶农6400余人。各项基础设施建已逐步得到完善，为该项目实施创造了有利条件。同时，基地生产环境质量优良，基地从未受过工业污染，四周均为林地，空气、水质、土壤等均为清洁，为开发有机茶园提供了良好的生态环境。
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第四章 市场分析
第四章 市场分析
一、国内外市场现状
（一）国际市场现状
随着人们对食品安全关注度的不断提高，有机农产品作为一种安全、健康的产品，全球消费需求持续增长，尤其在欧美发达国家，根据SOEL-FIBL2008年度调查，欧美地区有机农产品的销售额占到了全球有机农产品销售额的97%。日本是亚洲最主要的有机农产品消费市场，日本有机农产品的进口额约为9000万美元。在我国有机农产品发展初期，95%的产品出口到北美、西欧与日本。到2006年，我国已有认证的有机农产品基地达20万hm2，是继澳大利亚与阿根廷之后的第三大有机农产品生产国。2006年，我国的有机农产品出口额高达3.5亿美元。尽管如此，与发达国家有机农产品的消费量占农产品消费量的5%相比，我国的有机农产品消费量只占总农产品消费量的0.02%，这表明我国有机农产品正处于市场导入期。有机茶作为我国第1个颁证出口的有机产品，经过近30年的发展，在国际市场上已形成了较好的口碑。然而，在国内市场上，由于消费者对有机茶的认知度的不高，以及对现有有机认证抱怀疑态度，使我国有机茶在国内市场的开拓面临着很多难题。
有机茶生产于80年代始于斯里兰卡，随后印度、肯尼亚等国家相继出现有机茶园和有机茶生产。我国的有机茶生产始于90年代初，后期得到快速发展。目前世界有机茶产销量为6000吨左右，主要是红茶，约4000吨，其次是绿茶，约2000吨，还有少量有机乌龙茶。
目前，有机茶主要销往西欧、美国和日本等国家和地区。在欧美国家有机食品销售量占食品销售总量约5%一10%，茶叶不到1%，有非常大的市场增长空间。欧盟国家是有机农业的发源地，大多数有机农产品基本能满足需要，但是这些国家都不产茶，有机茶必须依赖进口。近几年来，在国际茶叶贸易中，包括茶叶贸易公司，有机食品贸易公司和其他贸易公司在内，都有国外客户求购有机茶，特别是有机绿茶。
目前有机食品在欧美等国家食品市场上，特别是超级市场等主流销售渠道销售出现跳跃上升。根据欧盟有关有机认证机构和贸易商提供的信息，有机茶市场
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第四章 市场分析
正处于成长期，有机茶价格也非常有吸引力。事实上我国的有机茶出口局面尚未打开，有机茶产地与市场间的渠道十分不畅。1998年以前，出口到欧盟市场上的有机绿茶主要是印度和斯里兰卡生产的，至今仍然有斯里兰卡客商从中国进口有机绿茶，然后再名以斯里兰卡有机绿茶出口到欧盟市场。我国茶叶界要齐心协力，占领并扩大国际有机茶市场。
目前全球茶叶消费主要由70%红、20%绿茶、5%特种茶构成，由于绿茶较红茶更具有保健效应，近年来绿茶的需求量明显上升。绿茶是我国的传统优势产品，在国际市场的卖价优于红茶，绿茶是我国出口的主要茶类，我国绿茶总产量远大于其他茶国或地区之和，根据联合国商务部统计，2008年我绿茶出口达110个国家和地区，出口量21.9 万吨，金额3.9亿美元，同比分别增长6.1%、18.0%，分别占茶叶出口量和出口金额的76.3%和71.3%。我国对北非、西非、独联体和欧盟市场绿茶出口继续保持增势；对美国、利比亚、俄罗斯、德国、喀麦隆、贝宁、马里、多哥、英国等国家绿茶出口呈现大幅上升。自20世纪90年代以来，我国绿茶的出口、内销呈现出持续上升的局面，尽管目前世界茶业生产成本上涨而茶价下跌，但我国的绿茶出口创汇持续增加，预计未来十几年，以绿茶为主要出口创汇的局面还将继续维持。
（二）国内市场现状
有机茶的开发于1983年始于斯里兰卡，随后印度、日本、肯尼亚和我国相继开始生产有机茶，1989年秋季有机茶在英国市场正式挂牌销售。1990年6月我国第一批有机茶由荷兰颁证组织到浙江进行考察并颁发有机证书，由浙江省茶叶进出口公司出口。浙江有机茶发展自1989年开始，大致经历了试生产期（上世纪80年代末至90年代初期）、较快发展期（上世纪90年代中期至本世纪初）、相对稳定期（2005年后）3个发展阶段，全国有机茶产业的发展状况与浙江相比稍微滞后一些。从杭州中农质量认证中心提供的认证数据看，自上世纪90年代末期开始，我国有机茶生产得到快速发展，主要产区浙江、江西、安徽、云南、福建、湖南、湖北等省的50多个县。据不完全统计，2006年，全国已有认证的有机茶生产基地约30万亩，产量1.4万多吨；到2008年，认证基地面积上升到42万亩，产量达到2万吨。
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第四章 市场分析
尽管有机茶产量每年有所增长，但目前所占比例还低于我国茶叶总产量的2%，由于市场的发育程度与消费习惯等原因，我国有机茶产业起步阶段的销售以国际市场为主。目前我国出口的有机茶种类有红茶、绿茶、乌龙茶等，主要的目标市场在西欧、日本和美国等发达国家。在上世纪90年代末至21世纪初，国内几家具有代表性的有机茶生产与经销企业（如浙江的更香、彩云间等），在北京、上海等经济繁荣的大都市掀起了一股有机茶热潮。尽管如此，我国有机茶在国内的销售与消费总体来说不容乐观。相比快速增长的国内茶叶消费市场，有机茶在其中的消费比重还非常小。由于缺乏国内有机茶消费的统计数据，在假定市场出清的前提下，目前国内生产的有机茶基本上是内销和外贸各占50%左右（2005年全国有机茶产量1.2万吨，内销量达0.6万吨；2006年产量1.4万吨，内销量0.75万吨；2007年产量1.85万吨，内销量0.9万多吨；2008年产量2万多吨，内销量1.05万吨左右），与总体茶叶内销占75%左右的市场份额相比，有机茶内销市场潜力巨大。因此，要进一步推动我国有机茶产业的持续健康发展，就应该调整贸易方向，重视和培育国内消费市场，企业必须根据自己产品的特色选择合适的目标市场，制定适合本土市场的营销策略。
二、市场趋势分析
（一）市场需求预测
本报告采用成长曲线模型对产品市场的演变趋势进行预测，根据产品生命周期理论，产品市场发展要经历导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，成长曲线模型为：
该模型称为龚泊兹曲线，它反映了时间序列呈现S型增长曲线，与产品生命周期曲线相似，因此可以用来预测产品市场的周期变化。
根据联合国粮农组织提供的数据，全球近15年的茶叶消费量如表4-2所示： 表4-2 1991－2006年全球茶叶消费量情况 单位：千吨 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 消费量 2717.34 2821.29 2940.32 3027.3 3107.1 3187.36 3320.62 3501.15 3636.88 3745.36 3816.78 3872.65 3899.39 3967.97 4068.83 4152.21 数据来源：联合国粮农组织
Yte(kabt)根据成长曲线模型:
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第四章 市场分析
Y消费e[8.57(0.72)0.93t]
可以预测2007年至2012年，全球茶叶的需求量将如表4-3所示： 表4-3 2007－2012年全球茶叶消费量预测 单位：千吨 年份 2007 2008 2009 2010 2011 2012 消费量 4218.91 4282.07 4341.83 4398.30 4451.63 4501.94 同时，根据联合国粮农组织提供的数据，我国近15年的茶叶消费量如表4-4所示：
表4-4 1991－2006年全国茶叶消费量情况 单位：千吨 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 消费量 382.11 400.67 417.04 428.98 435.54 440.43 448.81 460.84 471.91 479.75 489.43 507.8 537.61 574.75 614.56 620.47 数据来源：联合国粮农组织
根据成长曲线模型:
可以预测2007-2012年我国茶叶消费量如表4-5所示
表4-5 2007－2012年我国茶叶消费量预测 单位：千吨 年份 消费量 2007 654.67 2008 693.96 2009 739.31 2010 791.94 2011 853.37 2012 925.5 Y消费e(5.810.171.09t)可以看出，全球以及我国在近五年的需求仍呈现出较大幅度的增加，其需求趋势如图4-1所示：
消费量（千吨）10009008007006005004003002001000200720082009201020112012年份
图4-1 2007-2012年我国茶叶消费量预测趋势图
（二）市场前景分析
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第四章 市场分析
在食品安全面临巨大挑战的今天，品茶人讲究的已不仅仅是茶叶的味道，更关注的是茶叶有无农药残留。有机茶作为一种无污染、高品质的茶产品，目前在世界上已逐渐形成消费时尚， 尤其在发达国家市场有机茶供不应求的 趋势日益突出，且价格比普通茶叶要高出50％以上。
长期以来我国绿茶的国内标准远远低于国外，从某种程度上来说是由于国内客户的低要求、低标准造成的。要在激烈的市场竞争中取胜，企业再不能只把茶叶作为初级原料销售，而应更多的利用自身的资源优势，提高产品质量。
表4-6 龙生公司2003-2007年绿茶销售情况表 单位：吨 年份 2003 2004 1583.04 2005 2532.76 2006 3070.03 2007 2008 2009 销量 1406.85 759．9 2480．74 2532．96 由表4-6可看出，龙生公司2003年至2005年的绿茶增长迅速，2006年由于普洱茶市场需求异常增长，公司将主要生产精力投入到普洱茶市场中，造成绿茶减产，随着普洱茶市场逐渐进入正常发展轨道，公司的绿茶生产也逐渐回到正轨，高品质绿茶的需求将大幅增加，通过本项目的建设，公司将对有机茶的生产和出口提供良好的环境，提升产品质量，全面提升公司的茶叶生产技术水平、生产卫生条件及产品质量，实现规模化生产经营，增加公司的市场竞争力，实现公司可持续发展。
三、竞争优势
（一）质量优势
公司拥有自有茶园3.26万亩，三年内还将收购茶园2.16万亩，公司自有产权茶园总面积将达到5.42万亩，公司拥有先进的茶园管理技术，有利于茶叶的质量控制，从原料来源上保证产品质量。目前公司拥有的生产线生产能力与鲜叶原料产量不匹配，生产技术和设施、设备条件也相对老化，不能完全满足国家食品卫生政策对加工条件的新要求。本项目通过引进先进的炒青绿茶生产线，对现有生产设施进行改造，淘汰公司原有初加工车间部分陈旧设备，提高产品质量，使产品满足国家食品卫生政策的要求，满足市场发展需求。
（二）品牌优势
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第四章 市场分析
龙生公司在市场中已具有相当知名度和美誉度，2000年到2003年一直被工商部门评为 “云南省著名商标”，2007年被云南省质量技术监督局评为“云南名牌”产品，产品已经得到了广大消费者的认同，能顺利保障项目的实施。
（三）成本优势
通过本项目的实施，公司将对现有老旧的生产技术和设施、设备进行改造、淘汰，并引进先进设备，提高茶叶生产效率，有效减少生产成本。另一方面，公司拥有自有茶园3.26万亩，计划收购茶园6万亩，有利于控制茶叶收购价格，与省内其他茶叶生产企业相比，茶叶收购价格远低于市场价格，有利于降低产品成本，具有成本优势。
（四）规模优势
龙生公司集种植、研发、生产、自有品牌销售为一体，拥有从种植到生产、销售的完整产业链，通过项目的实施，将拥有10万亩的茶园，将形成以自种、自采、自制、自销为特征的茶农业的产业化和集约化，有利于减少企业成本，实施规模化战略。通过本次募集改扩建后，公司将形成年产10000吨绿毛茶的生产能力，公司的产能大幅度提高，规模优势明显。
四、营销策略
（一）消费习惯分析
据统计，40%的消费者认为购买消费茶叶是生活习惯，家中，办公室，茶馆，茶楼，宾馆餐厅，户外是消费者消费茶叶的主要场所，其中，有17%的消费者购买茶叶时关注其保健功能，特别是随着人们对食品安全的越来越重视，有机茶的消费将会得到广大人民群众特别是高消费群众的青睐。
（二）产品目标定位
有机绿茶属于中高端消费品，绿茶档次将会偏向于中高档产品。结合公司对经销商及消费者问卷、访谈调查，综合各方面的因素，本项目绿茶的档次定位为“中档偏上”或高档”类保健型茶叶。
（三）目标市场
消费场所：办公场所，家中，茶馆，茶楼，宾馆餐厅，户外等场合 消费年龄：中青年消费者。
消费者收入水平：主要应是具有中等收入水平以上的消费者。
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第四章 市场分析
（四）营销渠道
1、通过茶业批发市场将茶叶批发给茶业经销商，通过经销商的销售网络，将“龙生茶业”产品销售给消费者。目前国内最大的绿茶批发市场主要集中在广西、山东、苏州、兰州及北京，每年2月至4月、9月至12月主要销往苏州、上海、山东省以及甘肃省绿茶市场；3月至10月主要销往云南元江、广西横县的茉莉花茶原料市场。
表4-5 全国批发市场数据
批发市场 主要交易茶叶品种 茉莉花茶原料 中低档绿茶及花茶 中低档绿茶及乌龙茶龙井和少量花茶 中低档绿茶 铁观音、普洱茶高档绿茶及茉莉花茶 全市场 年交易量（吨） 50000 25000 8000 3000 5000 交易金额（亿元） 7.2 6.25 3.3 1 3 1 广西横县 2 山东茶叶批发市场 3 苏州茶叶批发市场 4 兰州茶叶批发市场 5 北京茶叶批发市场 数据来源：各茶叶市场
龙生公司拥有多年绿茶销售经验，批发市场渠道已经建立成熟，目前公司已经在山东、广西、苏州、兰州、北京建立相应的批发渠道，销量基本稳定。
2、利用公司极具优势的产、供能力，批发市场强大的市场覆盖能力，向浙江省、湖南省、江西省及云南各进出口公司以及茶叶生产厂家提供原料；同时，直接向北京吴裕泰茶叶公司、更香茶叶公司等茶叶生产商供货，经再加工后销售。北京吴裕泰是国家商务部首批认定的“中华老字号”公司，公司现有140余家连锁店，分布于北京、天津以及华北的大中城市，店铺数量位居国内同行业之首，年销售额超过2亿元，经济效益在行业内名列前茅。更香茶叶公司是国内最先打出“有机”概念企业，更香茶叶公司目前销售收入额已超亿元，在北京及周边地区拥有近50家连锁店。
3、面对国际市场对茶业的巨大需求，“龙生茶业”依托进出口公司或直接出口，将名优绿茶和花茶原料产品出口到日本、韩国等国家。
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第五章 项目建设方案
第五章 项目建设方案
一、项目的目标
项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种、生态环境和规模优势，通过引进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统、有机茶园病虫害综合防治体系、有机肥持续供给系统、有机茶产品开发、检测、人员培训。规模建设1万亩有机茶园，把茶园建设成为云南省有机茶园试验、示范、培训基地，辐射带动全市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。
二、产品方案及建设规模
按有机茶园建设标准，对公司营盘山环线的10000亩茶园进行有机茶生产技术推广及加工工艺改造，建成有机茶园10000亩，改造生产工艺，生产有机茶产品520吨。
三、项目主要建设内容
本项目拟采用有机茶园转换建设的三大技术，具体要求是：首先对10000亩茶园全面进行生态环境改造，创建良好的茶园多层多种的生态环境体系；其次是按照有机茶园的技术要求，制定良好的茶园病、虫、草害防治体系；第三是建立良好的有机肥肥料供给体系，禁止化学肥料进入茶园。
四、技术方案
（一）产品方案
本项目生产的产品为“龙生牌”名优有机绿毛茶产品，采用的原料为公司拟进行有机茶园建设的茶园鲜叶为原料。产品主要以生产有机特种茶、有机绿茶、有机茉莉花茶为主。
有机茶鲜叶 摊青 杀青 做形 干燥 拣剔 装箱入库
有机茶茶坯 拼和 筛分 烘干 拣剔 装箱入库 有机茉莉鲜花 摊花
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第五章 项目建设方案
五、项目具体建设内容
（一）建立多层多种茶园生态群落系统
新建有机茶园或将常规茶园改建转化为有机茶园，实行多种作物多层次结构的立体种植，使茶园成为物质能量充分利用的自然良性循环的生态系统，达到各种作物共生互利、抗逆能力不断增强，生态环境质量状况明显改善、单位面积内各种作物的综合效益显著提高的目的。
本项目拟选用以下树种和立体种植结构建立有机茶园： （1） 茶——林结构有机茶园
采取两种方式在茶园中配置林木。第一种方式是，每隔8—16行茶树种植一行林木，树种以云南樟、桤木或水冬瓜树为主，每亩茶园以400米计算，每行以40米计算，每亩茶园需种植林木10棵，10000亩茶园需种植100000株林木，每株按15元计算，需投入资金150万元。第二种方式是，沿茶园道路种植林木，树种以灯台树为主，适当配植苦楝等，与云南樟、桤木组成混交林带，再由横向道路（环山车道）与纵向道路（茶园分区道）的林带组成林网。茶园道路分为主干道、干道、支道组成，每亩茶园约有100米的横道与纵道。每亩茶园种植树木按4棵计，10000亩茶园需种植40000株。
（2）茶——果结构有机茶园
本项目选择银杏、梨、板栗为有机茶园间种的主要果树。但该项目只是作一定的试验和示范。公司计划在茶场选400亩茶园进行试验、示范，每亩种植按10株计，1000亩种植10000株。
（3）茶——肥（绿肥）结构有机茶园
针对常规梯级茶园经常耕锄除草，致使土壤裸露、水土流失严重的情况，本项目拟采用自然生草栽培和人工种草（绿肥）等措施，保护土壤。
“自然生草栽培”就是对梯级茶园的梯面土壤实行铺草覆盖，从而减少中耕铲草次数，逐步达到免耕。对梯壁上的杂草，则采用刀割来替代用锄铲除，通过对主要杂草的不断割和对恶性杂草的手工拔除，促使低层匍匐性草类得到发展，形成自然保护植被覆盖梯壁。
茶园铺草标准以厚3厘米，并以稻草和非恶性杂草为主，每亩需稻草2吨，按3000亩茶园作为试验、示范基地开展试验工作。
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第五章 项目建设方案
茶园人工种草主要是选择豆科绿肥，如小饭豆、紫云英等，在茶园梯面外方，实行轮作，并及时刈青埋压或覆盖土壤。在梯壁上则种植多年生宿根豆科绿肥，逐步形成梯壁土壤活覆盖层。
（4）对厂区、居住区、医院、学校、主干道和主通道选用与茶树无共同病虫害的树种，如沙松、杉树，达到防御灾害，绿化环境，为茶场工人创造良好的工作、生活环境。
（5）云南植物资源丰富，可供选择作茶园间种和道路绿化的植物很多，在设计和实施有机茶园立体种植计划时，除主要种植上述树种和草类外，还可根据植物多样性原则，因地制宜配植其他树种、绿肥，以保证所建茶园生态系统的稳定平衡和可持续发展。
（二）建立有机肥供给系统建设
有机肥——土壤——植物——动物———微生物，是自然界物质能量循环系统中互相依存、缺一不可的环节。有机肥是维持并提高土壤肥力的源泉，是植物的粮食，是农业可持续发展的物质基础，是有机农业的核心。能否建立有机肥就地持续自给系统，是有机茶成败的关键。
（1）种——种植绿肥：利用茶园内台面和立体空间及路、沟等种植多种绿肥是用地与养地结合的基础措施，是有机肥的主要来源。茶树幼龄期和台刈重修剪期，台面空间大，是种植绿肥和豆科作物培肥地力的重点时期，可夏种绊牛豆与冬季毛叶苕轮作或间种豆类、花生等每年二季。部分台埂还可种猪屎豆、日本青、三毛豆、金光菊、三叶豆、蒿枝等。沟边、围埂、路旁、宅旁和空地可种金光菊、猪屎豆等。护坡可种毛蔓豆等。绿肥每季亩产一般在500~1000公斤以上，猪屎豆等每年可割2~3次。新垦地首次种豆科绿肥应接根瘤菌。公司种植绿肥以夏冬两季为主，种植以公司已获成功的猪屎豆和小饭豆为主，每亩需种子1kg，肥料（铜肥、磷肥）20kg，按目前市场价格计算，种子投入为15元/亩，肥料投入为15元/亩，则每亩共需投入30元。
（2）养——养猪积肥：有机农业要求种植业、饲养业和有机肥沤制业紧密结合。植物生产、动物生产和有机肥料生产同时进行，是物质能量循环互相依存、互相促进的三个缺一不可的环节。种植产生的有机物通过畜禽“过腹还田”，可使“地力常新”，又改善人类食物结构，提高生活水平，也增加农户收入。每户
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第五章 项目建设方案
茶农平均为二个劳动力、管理茶园7亩，如常年养猪3~5头，禽类30~50只，每年可为每亩茶园提供人畜肥1.54~2.36吨。
（3） 沤——建池沤肥：沤制有机肥是有机农业的重要组成部分。兴建以猪厩、厕所、沼气池合一及田间粪池配套的沤制有机肥设施，形成猪——沼——茶模式，是有机茶园的最佳选择。既可充分利用各种有机残体废弃物，又减少环境污染、肥料损失和病虫害传播；既生产优质有机肥，又提供生活能源，减少林木砍伐，保护生态环境。田间粪池既可沤肥，又可贮肥。田间也可就地取材堆制高温堆肥。
（4）还——秸秆还田：间套种植作物的各种秸秆、荫蔽树残落物、茶树修剪枝叶、野生杂草每年产量约0.3～0.5吨以上不等，均可作就地覆盖物或翻压还田或制成堆肥后还田。
（5）补——补缺调节：对个别缺乏元素和不适宜土壤性状采用0CIA允许使用物质补缺和调节。如用桐子饼补氮，硫酸钾补钾，硫酸镁补镁，硼酸补硼，硫酸锌补锌等。
（三）有机肥施用的方法
（1）调节性状：依土壤分析结果计算，用OCIA有机农业生产标准中允许使用物质，调节土壤性状及N、K、Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、B等元素含量，使之达到茶树要求范围。
（2）绿肥养地：以种植绿肥为主，结合残落物、茶树枝叶、杂草和秸秆还田，就地覆盖翻压养地。幼龄期台面每年冬种毛叶苕，夏种绊牛豆等高产豆科绿肥二季，盛花期就地翻压，所有残落物及茶树枝叶覆盖还田。每年坡埂猪屎豆等绿肥，每年割2~3次压青，不断更新猪屎豆老残株。路、沟、箐、宅旁及所有空地种金光菊等绿肥及饲料，利用好四周野生绿肥。
（3）腐熟追肥：积制人畜禽肥、沤制沼液渣肥，以优质腐熟肥做常年追肥。充分利用茶园内所有有机残体沤制优质腐熟肥。
（4）有机替代：腐熟有机肥替代尿素；钙镁磷肥、磷矿粉、骨粉（最好与有机肥堆沤后施）替代过磷酸钙；灰肥或硫酸钾替代氯化钾。
（5）施足氮钾：利用高氮饼肥和高钾灰肥施足茶树需量最大的N、K。引进菌根、固氮菌与生物钾肥以及确有肥效的准许用于有机食品生产的微生物肥料。
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第五章 项目建设方案
（6）对症补缺：定期分析土壤，叶片诊断，观测茶树生长发育状况，对症补施Ca、Mg、Fe、Mn、S、B、Zn等元素肥料。
有机茶园施肥用量方案见下表：
有机茶园施肥参考用量表
（按亩产52kg干茶定量）
肥料种类 1、绿肥压青 或秸秆还田 2、腐熟人畜肥 或沼液渣肥 3、饼肥 4、灰肥 或K2 S04 5、其他Ca、Mg、S、P、Fe、Mn、B、Zn 参考用量（kg） 1000~2000 500~1000 700~1000 1500~2500 90~180 40~80 4~8 对症定量补缺 备 注 幼龄期及更新期年2000~3000公斤 由于有机肥仅靠农户积肥和种植绿肥是远远不能满足茶树生长的需要，故公司在种植有机肥的基础上，需要给每亩茶园每年施三次肥料，分别以5月、9月、12月份施入，每次每亩用量为60公斤，共需投入商品有机肥180公斤，以市场基准价每公斤1.5元计算，10000亩茶园共需要投入270万元。
（四）有机茶病虫害综合防治系统建设
茶树病虫害是自然灾害，其发生数量和危害程度受气候、土壤、病虫害来源等生态环境的影响，又与茶地选择、茶园建设、茶树栽培、茶树品种、茶园管理如耕作、施肥、采摘、修剪等人为因素密切相关。有机茶遵循防重于治的原则，建立生物多样性的生态平衡体系，以农业防治为基础，生物防治为核心，辅以物理防治等措施，从而达到控制作物病虫的发生与危害，保证作物正常生长发育，产品优质高产。
（1） 建立生态防治园地：生态防治是指依靠茶园内压生物间的制约与依存关系扩充内压防治能力，在农田环境中创造出不利于病虫草害滋生而有利于天敌繁衍和主栽作物持续发挥控制作用的方法。依据生态学原理和茶树习性，建立上有适当覆荫、下有覆盖的生物多样性茶园。保持生物多样性基地生态系统平衡，增加益虫与天敌，培肥地力、保持水土，平衡生态，既可减少病虫害发生危害机率，又有利于茶树生长发育，形成可持续发展系统。实践及研究结果证明：凡保
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第五章 项目建设方案
留植物种类多，荫蔽适度，合理的地面覆盖，全园及四周生态条件好的茶园地，病虫害轻，反之则较严重。故要求有机茶园内坡埂、台面、路边、箐旁及所有空地和四周，均应保留或种植多种覆荫树、防护林、水源林、薪炭林、风景树或陪植植物，地面种植绿肥、豆类或蜜源植物覆盖，并尽量选择种植对茶树害虫有毒杀、诱集、忌避，助长天敌繁殖或能改土肥土或有经济价值的植物，如云南樟、蓖麻、银合欢、台湾相思、印度苦楝、灯台树等。
（2） 加强农业防治基础：通过农业技术措施，有目的地定向改变某些环境因素，使之不利于病虫的发生和为害。有机农业认为，肥沃的土壤和科学的水肥管理有利于作物健壮生长，增强抗病虫害能力；合理的耕作轮作可减少病虫害发生和减轻危害。因此，农业防治是有机农业病虫害防治的基础，它既是一种防治手段，也是一种增产措施。有机农业要求建立植物——土壤——微生物和谐共处和物质能量良性循环平衡的土壤生态系统。实践证明，凡土壤过酸过瘦、缺肥、养分失衡、过干过湿、水、肥、热、气不协调，作物长势就差、病虫害及生理病害和缺素症较多。反之，则生长健壮、病虫害少、生理病和缺素症也少。农业防治的基础是土、水、肥。主要措施有：
慎选种茶地块：生产实践证明，有些茶园多年来病害多、长势差、产量低、效益差，主要是由于茶地选择不当，如坡陡、土质差或地下水位高、土层薄、前作为根结线虫病易感作物，如烟草、花生、豆类等。在由常规茶园向有机茶园转换期间，可将这部分不宜植茶地块退茶还林，或种绿肥以发挥更好效益。 选用抗病虫良种：利用不同茶树品种对不同种类病虫害常具有不同的抗性，可作为预防措施。
加强茶园管理：茶园管理好坏不仅影响茶树的生育及其对病虫的抵抗力，而且影响茶园中病虫的生育，有的措施还可直接消灭病虫。
深耕：冬耕可将在表土越冬的病虫深埋入土，能减少象甲类、尺蠖类、刺蛾类和茶云纹叶枯病、螨类等病虫的越冬基数。
修剪：轻修剪对钻蛀性害虫、茶茎枝病害以及茶树上的蓑蛾、卷叶蛾有明显的防治作用；在蚧类、粉虱类、地衣苔藓等茎部及茶丛内病虫害发生严重的茶园，采取重修剪或台刈等方法防治很有效。
采摘：及时分批多次采茶可直接除去为害芽梢及嫩叶的病虫，如茶饼病、
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第五章 项目建设方案
芽枯病、小绿叶蝉、跗线螨、茶黄蓟马、茶橙瘿螨等病虫。同时要强调合理采摘、防止强采捋采，以免造成伤口，为茶轮斑病等病菌提供侵入的途径，加重病害的发生。
施肥：在肥料不足的情况下，茶树抗逆力降低，容易感染茶白星病、茶云纹叶枯病等病害。偏施氮肥往往会加重茶饼病等叶部病害。适当增施磷钾肥，可减轻茶炭疽病和茶叶害螨的发生。增施有机肥不利于茶叶害螨和茶饼病的生长繁殖。
灌溉和排水：茶赤叶斑病、茶云纹叶枯病、螨类等在干旱季节易发生，进行灌溉抗旱，可抑制这类病害的发展。茶树根病、红锈藻病和长绵蚧等病虫害，在地下水位高和易积水处发生较重。茶园排水是防治上述病虫害的必要措施。
此外，秋冬季修剪清园、剪除病虫枝，掩埋地面枯枝落叶、清除杂草均可减少越冬病虫基数，创造有利于茶树生长不利于病虫生育的生态环境，起到一定的防治作用。
（3） 应用物理防治方法：指用引诱、捕杀、隔绝、驱除害虫或挖除病株、剪除病虫枝叶达到控制病虫害的目的。主要方法有： 人工捕杀：捕捉害虫、挖病株、剪除病虫枝叶等。 抹干或涂干。
引诱捕杀：利用灯、火光亮或糖醋液、性激素、声波引诱捕杀或干扰其生殖活动。
电脉冲：防治钻蛀性害虫及地下害虫。 捕虫网、有色粘虫板等。 （4） 采用生物防治技术
是指利用食虫昆虫，如捕食螨、蜘蛛，寄生性昆虫、真菌、细菌、病毒或其它有益生物天敌控制病虫害达到防治的目的。它具有对人畜无毒、不污染环境，效果较持久等优点。但其防治对象专业性强，见效较为缓慢。茶园生物防治可分为：
1、以虫治虫：利用天敌昆虫或螨类防治害虫。害虫的天敌昆虫分为寄生性昆虫和捕食性昆虫（或捕食性螨）两类。
寄生性昆虫：有寄生蜂和寄生蝇。如松毛虫赤眼蜂寄生在茶小卷叶蛾卵内；
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第五章 项目建设方案
单白绵绒蜂寄生于茶尺蠖幼虫；寄生蜂在蚧类、粉虱类寄生率均较高。寄生蝇寄生于茶毛虫幼虫。
捕食性昆虫：有瓢虫、草蛉和捕食性盲蝽等，如红点瓢虫捕食蚧类，人工饲养盲蝽，以控制茶网蝽虫口数，捕食螨是茶叶害螨的重要天敌，人工饲养德氏钝绥螨防治茶跗线螨。茶园中的捕食性蜘蛛种类很多，已发现50多种常见的有斜纹猫蛛、草间小黑蛛、迷宫漏斗蛛等，对控制茶园中主要害虫，如茶尺蠖、小绿叶蝉、卷叶蛾等起着重要作用。
目前对天敌昆虫和螨类、蜘蛛的应用上，主要是人工饲养，在适宜时释放，这需要一定设备和技术。在生产上采取的措施是保护天敌。有机茶园不使用人工合成的化学肥料、化学农药、除草剂、生长激素等，这对天敌是最好的保护措施；此外，在修剪虫枝时，先将剪下的虫枝放置于田间天敌保护器中，待其成虫羽化飞回茶树后，再处理虫枝以保护天敌，充分发挥益虫（螨）的作用。
2、以菌治病虫：利用有益的细菌、真菌或放线菌及其代谢物防治病虫害。在昆虫寄生性细菌中，常用的有苏云金杆菌及其变种（青虫菌、杀螟杆菌）已成为商品，简称Bt制剂。苏云金杆菌可产生毒素，在昆虫肠道内几分钟内致使麻痹而停食，直至死亡。它对茶毛虫、刺蛾、茶蚕等防效较好。
在有益真菌治虫方面，应用最广泛的是利用白僵菌防治茶丽纹象甲、茶毛虫、油桐尺蠖、茶小卷叶蛾、茶蚕等，白僵菌通过与昆虫皮肤接触或经口吞入肠道，害虫停食而死亡。应用韦伯虫痤孢菌，防治黑刺粉虱。此外，蚧虫上的腥红菌、小绿叶蝉上的园孢虫霉等均可在适宜条件下流行，致使害虫死亡。
（5） 辅以允许使用的药剂
有机茶园允许使用的农药除上述生物农药外，还有动物源农药：性信息素、互利素等；植物源农药：除虫菊酯、苦楝、川楝素苦参碱等；矿物源农药：硫悬浮剂、可湿性硫、石硫合剂等。
其中植物源农药对（益虫）有杀伤作用，只在病虫害大量发生不得已时才能使用；矿物源农药应严格控制，只能非采茶季节使用。
随着国际、国内有机农业的兴起及推广，目前市场上推广应用的生物农药品种很多，但要选好适用的品种需要经过科学合理的试验及检测。本项目的实施，通过项目承担单位近年的试验观测，目前市场上大量推广的印楝素、苏云金杆菌、
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第五章 项目建设方案
白僵菌等在有机茶园中试用效果比较好，基本能有效地控制茶园病虫害。
在茶园病虫害综合防治上，公司将结合大草地茶场的成功经验，于每年的春茶结束和冬季封园管理中，结合茶园的实际，对生物农药印楝素、白僵菌等先进试验，计划分2次进行，每次每亩用药投入25元，2次计划每亩投入50元，10000亩茶园共需投入资金50万元。
（五）有机茶生产技术培训
由于有机茶的生产、加工是严格按有机茶标准操作，首先必须对现有的技术人员及茶农进行系统培训，同时建议组织必要的科技人员到有机茶的主产地考察借鉴。为使该项目的顺利实施,公司必须对有机茶园管理采摘人员、车间加工操作人员、质量检验人员、分公司、茶场及车间管理等科技人员进行有关有机茶园管理、鲜叶采摘、有机茶叶加工工艺技术、检验方法、机械操作与维护等理论进行系统的培训。预计培训有机茶园管理采摘人员及茶叶加工操作人员1000人次，培训三次，有机茶叶加工操作人员300人次，预计资金投入5万元。
（六）有机茶生产车间改造
为保证有机茶卫生质量，规范有机茶加工企业的卫生管理，保护消费者的健康，根据国家《出口食品厂、库卫生要求》、《出口茶叶加工企业注册卫生规范》、《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定，拟对加工工艺进行改造，改造项目如下：
1、生产车间，采用框架结构，单层，车间高度净空6米；内墙面1.8米以下内墙用钢化磁砖贴面，其余为双飞粉墙面，顶棚采用石膏防火板吊顶，窗户采用塑钢窗并配纱窗，车间地面铺设瓷砖，屋顶换成木板垫层的小青瓦屋顶。
2、储鲜房采用砖混结构，地面采用水磨石地面，内墙面1.8米以下内墙用钢化磁砖贴面，其余为双飞粉墙面，窗户采用塑钢窗并配纱窗。
3、成品库采用砖混结构，在水磨石地面的基础上加铺木地板，内墙面1.8米以下内墙用钢化磁砖贴面，其余为双飞粉墙面，窗户采用塑钢窗并配纱窗；
主要建筑物一览表
序号 名称 单位 m2 m2 数量 备注 层数 占地面积 1 1 2000 2000 1 加工车间 2 成品库 2000 钢架、瓷砖地面 2000 钢架、瓷砖地面 29
第五章 项目建设方案
六、产品质量
（一）茶叶生产执行标准 茶叶生产执行如下标准： 1、《有机食品 茶叶》
2、《有机食品 茶叶加工技术规程》 4、《出口茶叶生产企业注册卫生规范》 5、《食品企业通用卫生规范》 6、其它产品执行经备案的企业标准。 （二）龙生茶品质标准
原料鲜叶的质量按照《云南省地方标准DB/5300B35025－87》执行，具体质量控制指标见表5-4。
表5-4 鲜叶级别标准
鲜叶级别 一级 二级 三级 四级 五级 六级
正常芽叶比例 1芽2叶初展和1芽2叶50％~70％ 1芽3叶40％~50％，1芽2叶及1芽4叶10％~50％ 1芽3叶20％， 1芽4叶50％ 1芽3叶5％， 1芽4叶10％ 1芽4～5叶5％， 1芽4叶10％ 对夹叶、单叶比例 细嫩对夹叶、单片叶50～30％ 同等细嫩的对夹叶、单片叶45％ 同等细嫩的对夹叶、单片叶75％ 同等细嫩的对夹叶、单片叶85％ 放老叶95％ 1芽2叶及1芽3叶初展和1芽2叶50％~70％ 细嫩对夹叶、单片叶50～40％ （三）产品质控措施
为保证龙生茶的产品质量，公司将从以下几个方面入手，建立严格、规范、科学的质量管理体系，用满意的质量和优良的品质来取信于消费者。
1、公司1997年通过了国家绿色食品发展中心“绿色食品认证”，2003年以来，又先后通过了ISO 9001国际质量体系认证、有机产品认证。目前正在全面开展食品安全管理体系（HACCP）认证工作。公司各级部门，将严格执行相关的《质量管理手册》和《程序管理文件》，认真作好产品质量检测及其质量管理体系的建设工作。
2、专设了质管部，配备专业的质检设备和质检人员，确保为用户提供优质的产品。
3、企业技术中心将不断为提高产品品质作好技术支撑工作。
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第五章 项目建设方案
4、对生产操作人员进行严格的岗位操作培训和生产技能培训。
5、配备先进的检测仪器设备、自动化监控设备，不断提高生产的自动化水平，减少人为因素的影响。
七、项目厂址
项目建设主要在营盘山环线，生产车间位于普洱市思茅工业园区木乃河片区。该片区是茶产业、生物产业、食品加工业等对环境污染较小的综合性产业聚集区，位于思城以西，澜沧方向8公里处，占地约7平方公里，交通便利，东接昆曼大通道，西到国家级口岸思茅港。项目使用地块位于园区东南角，原有林地植被保存完好，温湿度、空气质量等环境条件满足茶叶生产的要求。
八、项目进度安排
项目实施进度计划表
序号 月 份 阶 段 项目准备阶段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 有机茶园生态系统建设 3 有机茶园有机肥供给系统建设 4 5 6 7 有机茶园病虫害防治 生产车间建设 人员培训 竣工验收 31
第六章 主要原材料、燃料供应
第六章 主要原材料、燃料供应
一、原材料供应
项目需要的原材料及数量如下表6-1： 表6-1 主要原材料一览表 序号 1 2 原材料名称 鲜叶（特、一、二级） 鲜叶（三、四、五级） 合计 数量（吨） 2000 2200 4200 本项目所需茶叶鲜叶由公司所属茶园种植基地提供，目前公司的1万亩原料基地已经进入丰产期，鲜叶亩产在500公斤以上，完全能够满足项目原料的供应。
二、燃料及动力供应
本项目的主要燃料为电和燃油（柴油），普洱市的水电资源丰富，境内水能理论蕴藏量302.1万千瓦，可开发量52.3万千瓦，可开发利用系数0.173。目前，全市水电已经与国家南方电网并网，年发电量超过6.32亿千瓦小时，预计到2010年，水电装机容量达到340万千瓦，年发电量170亿度。电力供应有充分保障。本项目的燃油主要从昆明购买，需要的数量不大，燃料的供应有保障。 表6-2 主要燃料一览表 序号 1 2 原料名称 电 燃油 数量 1000度／年 3000吨／年 备注 水电 柴油 32
第七章 环境保护及安全生产
第七章 环境保护与安全生产
一、环境保护
（一）执行标准
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、国家计委，国务院环境保护委员会《建设项目环境保护设计规定》 3、《大气环境质量标准》（GB3095—96）
4、《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准 5、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准 6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—1993）2类混合区标准 7、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表四的二级标准 8、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—1990）Ⅱ类标准 9、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准 10、《锅炉大气污染物排放标准》执行二类标准 11、其他环境保护地方法规 （二）原则
环保工程设施与主体工程按照同时设计、施工、投产的原则，工艺和生产中尽可能采用无污染的设备和材料，坚持经济效益与环境效益兼顾的原则，处理后的污染物应满足国家和地方的排放标准。
（三）施工期间主要污染物及防治措施 1、对空气环境的影响
项目施工期间对空气环境影响的主要污染是在地基开挖、构筑物建设、土石方等有关建筑材料的运输、堆放过程中，将会产生不同程度的粉尘。但由于施工过程产生的扬尘多是尘土和建筑材料灰尘，其中并无特殊的污染物，在下雨或小风的时候，其对大气环境的影响范围较小，且程度减轻。因此，项目施工过程中必须恰当选择弃土堆放场地，同时封闭弃土堆放场，严禁弃土向外溢扬，清运弃土时必须采用密闭的运输工具，不得让弃土沿路泼洒污染环境。施工过程中扬尘较大的施工作业面可采用湿法作业，在作业面上适量喷水以保持一定的湿度，从而减轻施工的扬尘。
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第七章 环境保护及安全生产
2、对表水的影响
项目施工期间，由于土石方的开挖，如遇雨水的冲刷，会造成一定量的水土流失，从而造成污染地表水，施工还产生一定量的施工废水和生活污水，该项目基础设施需提前建设，先完善排污管网，将废水引入原有排污干管，减少施工废水和生活污水对周围的水环境的影响。
3、噪声的影响
项目在施工期间所产生的噪声主要来源于施工机械和运输车辆，其产生的噪声源均大大超过声环境现状，给区域周围环境造成一定的影响。因此在施工期间应尽可能将产生噪声较大的机械集中进行突击作业，白天作业，优化施工时间，以缩短施工噪声的影响时间。由于施工机械作业时间相对短暂，项目的施工期较短，施工噪声对于区域噪声环境质量的影响较小。
4、固体废弃物的影响
项目在施工期间将会产生一定量的建筑垃圾、生活垃圾、废弃土，应尽可能做到就地消化利用，不能处理的建筑垃圾、废弃土应外运至指定地点加以妥善处置，而施工人员、管理人员产生的生活垃圾应通过点堆存后，外运至指定地点加以处理。
（四）运行期间的主要污染物及防治措施 1、对地表水的影响
项目运行期间将会产生一定量的生产废水和生活废水，由区域内排污系统收集，区域地表雨水通过雨水排水系统收集，废水水质达一级排放标准，可排入原有污水管道系统，对地表水的影响较小。
2、噪声的影响
主要为输送振动槽、过渡输送机、翻板烘干机等部分设备在生产中产生的噪音。厂址用地范围除建构筑物、道路、人行道、汽车装卸场地外均进行绿化，绿化面积达35%，在厂房周围设置分散绿化带，种植吸尘、降噪植物，沿路设立乔木、灌木间植的绿化带，增加立体绿化层次，净化空气，阻隔噪声。使厂区的噪音严格控制在65分贝，达到GB3093-93城市区域环境噪音标准中的3类标准。
3、固体废弃物的影响
项目运行期间有一定的生活垃圾和工业垃圾产生，生活垃圾由专人集中清运
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第七章 环境保护及安全生产
至城市垃圾处理场处理。工业垃圾包括塑料薄膜、塑料袋、编织袋等包装物等，由于包装物用量不大，且为多次回收反复使用，不会形成“白色污染”。
（五）运行期间其他综合治理措施
1、严格执行环境保护“三同时”制度，使各项污染物达标排放。 2、生产过程中产生粉尘及机械噪声对工人健康产生影响，可以使用个人防护用具降低粉尘及噪声危害。
3、项目建成后要及时补偿被破坏的地表植被，夯实填埋被松动而又不利用的土地，最大限度地避免水土流失，维护自然生态平衡，确保周围自然景观不受影响。
4、在生产管理中尽可能采用无污染的设备和材料，回收所有废旧塑料薄膜和塑料袋，努力提高员工的环境保护意识，妥善处理产生的生活垃圾和生活废水。
（六）环境影响评价
本项目主要是进行有机茶园系统的建设，并通过优化加工工艺全面提升公司的茶叶生产技术水平、生产卫生条件及产品质量，实现规模化生产经营，对生态环境的影响较小，同时公司将坚持经济效益与环境效益兼顾的原则，根据有关环境保护法规，严格制定内部管理制度，加强职工环保知识教育，以切实保护环境，实现资源的优化利用。
二、劳动安全与卫生消防
（一）生产过程中职业危害因素的分析
本项目在生产中存在着爆炸和火灾危险场所，在工业卫生方面存在着粉尘、噪声、高温等问题，为此在设计中必须针对这些因素采取相应措施，改善操作环境，保障职工的身体健康。
1、噪声：主要来自输送振动槽、过渡输送机、翻板烘干机等； 2、高温：主要来自于热风炉、热风管道。 （二）职业卫生防护措施
1、根据各装置生产过程中职业危害的特点采取相应的防护措施，遵循与主体工程同时设计，同时施工，同时运转的“三同时”方针，以保证生产的安全和适度的劳动条件。
2、在建筑物设计中充分考虑建厂地点的自然条件如：气象、地震、暴雨、
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第七章 环境保护及安全生产
洪水等可对本项目造成的危害，并设置卫生间、更衣室等必要的设施。
3、各建筑物之间有足够距离，保证良好的通风采光，各装置之间道路畅通。 4、选用低噪音或带消声减振的设备，尽量使操作环境的噪声达到允许值以下。
5、所有转动设备均安装安全罩或安全栏，平台四周凌空外设1.2m高防护栏。 6、低压配电系统采用接零保护，正常运转时不带电的金属外壳和插座的安全孔均有接地保护，定期检修电气设备和电缆，防止损坏漏电，消除隐患。
7、按国家标准和有关规定安装防雷保护装置。
8、建筑设计上考虑自然通风排出余热，高温设备和管道的外面采用隔热材料保护，设置风机排出余热和进行事故排风。
9、根据岗位的需要发放相应的劳动保护用品，设置必要的洗消室，建立职工健康监护制度。
（三）食品卫生
严格按各类制茶的标准进行生产，严格执行《食品卫生安全法》、《清洁生产促进法》、《茶叶卫生标准》及国家有关食品卫生的法律、法规。茶叶生产、检验、包装车间等各部门严禁未经更换衣服、鞋人员入内。人流、物流通道进口处均设防蚊蝇措施，工作服及工具每周清洗、消毒两次。
（四）消防
1、茶叶生产企业属于重点防火单位，绿毛茶加工厂总图布置满足对防火间距及消防通道的要求，各建筑物之间按消防要求保持足够的消防间距。仓库做到防火、防盗、防霉变、防腐蚀。
2、消防用水采用低压给水制，生产用水和消防用水管网合并，并在给水网上设置地上消火栓，室外消防用水量为15L/s。
3、建筑装饰材料采用防火耐火材料，管道和保温材料等采用非燃烧性，以满足耐火等级的要求。
4、生产车间、仓库、办公综合室等建筑物在主要通道、楼梯间及主要出入口均设应急照明灯。建筑物内部严格按规范设置室内消防栓和灭火器。
5、定期对职工进行消防知识教育，组织防火检查，消除火险隐患，改善消防安全条件，完善消防设施。
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第八章 组织机构与人力资源配置
第八章 组织机构与人力资源配置
一、项目组织机构
本项目建设由公司组建的项目领导小组全面负责指挥和协调。项目的上级主管部门为财政局，下面主要包括五个生产茶场，项目组织机构如图：
市、区财政局 公司总经理 生产管理部 财务中心 质量技术部 人力资源部 干海子茶场 龙潭茶场 棠梨树茶场 竜竜茶场 营盘山茶场
二、工作制度和劳动定员
（一）工作制度
工作制度为连续工作制，根据项目的特点，年工作日执行国家法定251天计。并视不同岗位和工种，正常时间内每天工作1班，部分工序实行两班制，每班工作8小时。管理部门以1班为主。
（二）劳动定员
根据项目进展及管理用工定员需求，本项目核定的固定管理人员和操作人员共有119人。其中，管理及技术人员23人，操作工人96人。
三、项目运行机制
（一）项目内部管理
本项目实施由公司项目领导小组直接委派一名厂长负责项目管理，管理实行厂长负责制。项目在充分利用公司原有的管理运作模式基础上，把项目的实施任务作为各职能部门的一项重要工作，努力完成，以保证项目的顺利实施。同时，
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第八章 组织机构与人力资源配置
在项目建设期间，加强对项目工程质量监督和生产各环节的管理培训，各层次设有各类相关管理人员严格把关，指导工厂建设和生产。
（二）工程管理措施
按照基本建设管理程序，推行项目法人责任制，招投标和工程监理制。同时严格遵守项目设计、组织实施和管理制度，加强项目工程文件、图纸、技术资料的整理归档。
（三）技术和生产管理
公司依据ISO9001：2008标准，建立并不断完善质量管理体系，实行“企业自检，社会监理，政府监督”三级质量管理，依据“TQC”中人、机、料、法、环五大要素管理理论，在茶叶加工方面，由茶厂负责从茶区收购合格的鲜叶进行初加工，在生产加工车间设置质量监测点，进行加工生产的全程跟踪，严格执行质量控制，全面提高产品质量。
（四）人员培训与管理
加工厂对所有员工的招聘任用都经过慎重选拔；对新进员工一律进行岗前培训，经考试合格后发给上岗证方可上岗；同时，在全厂开展不定期的在岗培训，使员工了解和掌握产品加工工艺及其技术要点，确保操作人员达到本岗位职责要求，以保证产品加工技术运用的规范性。
（五）财务管理
项目运行严格遵循国家颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则》，财务部对于财务收支各环节均有适当的控制措施；各项生产经营活动有完整的原始记录；各项财产物资的进出消耗手续齐全，计量准确；不定期进行财产清查，年终进行全面财产清查。
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第九章 投资估算与资金筹措
第九章 投资估算与资金筹措
一、投资估算
（一）投资估算依据
投资估算以国家现行建设项目可研投资估算编制办法及有关规定为原则编制，依据投资项目经济咨询评估指南、云南省2009年建筑工程综合预算定额、云南茶机总厂产品出厂报价资料、公司有机茶园投资成本等。
本项目总投资为3810万元，其中项目原投资为3000万元，新增投资为810万元。
投资计划与资金筹措表
单位：万元 年份 序号 项目 一 (一) (二) 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 5 6 二 (一) (二)
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单位 株 株 亩 吨 亩 亩 数量 140000 10000 1000 1800 10000 10000 4000 单价 （元/株） 金额 3810.0 3000.0 810.0 245.0 建设期 1 3810.0 3000.0 810.0 245.0 210.0 5.0 30.0 300.0 270.0 30.0 50.0 200.0 5.0 10.0 810.0 510.0 300.0 总投资 项目原投资 项目新增投资 生态环境建设投入 种植生态树种 1000亩示范种植果树 茶园铺草示范 有机肥供给系统投入 有机肥 种植绿肥 有机茶病虫害防治 生产车间改造 培训费 科研经费投入 新增投资资金构成 企业自筹 申请无偿资金 15.0 210.0 5.0 300.0 5.0 30.0 300.0 1500.0 270.0 30.0 50.0 30.0 50.0 500 200.0 5.0 10.0 第九章 投资估算与资金筹措
二、投资计划与资金筹措
本项目总投资3810 万元，原投资为3000万元，新增投资为810万元，项目新增投资中，企业自筹510万元，申请国家中小企业扶持资金补助为300万元。
三、自筹资金来源证明
项目总投资中，其中企业自筹资金510万元， 2008年公司实现利润769.5万元，资产负债率46.55%；2009年公司实现利润2292.2万元，资产负债率38.68%，公司经济效益逐年递增，生产营运资金充足，企业有能力实现自筹资金的到位。
公司与农户的管理模式为公司+基地+农户+标准一条龙管理，公司可组织农户挖积肥坑储积农家肥，在茶间种植绿肥等，来保证项目有机肥源的部份供给；及组织茶工投工投劳建设多层多种有机茶园生态环境等，保证项目的顺利实施。
四、中央补助资金用途
为了提高茶农进行有机茶园管理的热情和积极性，中央补助资金将全部用于有机茶园建设中的有机肥补助、有机茶园病虫害综合防治的用药补助，直接将中央资金补助到茶农手中，由公司统一组织有机肥、生物农药的选配，无偿分发到茶农手中，保证有机茶园建设的成功及茶农的实惠。
无偿资金使用方向 序号 1 无偿资金使用方向 在有机茶园建设过程中，每年需要投入有机肥及农户自筹有机肥，资金主要用于由公司统一购买后，发给茶农使用的生态有机肥，这部分资金将由公司支付，茶农无需再支付肥料款。 在有机茶园建设过程中，针对有机茶园建设过程中的病虫害发生情况，公司统一购买生物农药发放给茶农使用的支出。 对参与有机茶园建设的茶农、加工人员、管理人员进行培训支出。 主要是有机茶园建设中的生态系统建设、病虫害综合防治技术、有机茶加工技术的研究、试验、示范及推广的支出。 金额（万元） 235 2 50 3 4 合计
5 10 300 40
第九章 投资估算与资金筹措
五、项目资金的使用及管理
该项目的实施期为一年，为保证项目的顺利实施，公司将设置项目办公室，由生产、办公、财务等部门组成，负责项目的统一实施。项目的实施根据实施方案，报财政局备案。
项目立项后，我们将根据“地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法”的通知，制定相关的项目管理、资金管理、实施办法等，进行严格管理；严格执行国家批准的项目计划和资金预算支出计划；与农业综合开发部门、审计部门配合严格资金监管；专款、专户、专用。
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第十章 财务分析与评价
第十章 财务分析与评价
一、财务评价依据及参数选择
（一）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）； （二）财政部《企业会计制度》、《企业会计准则》及相关问题解答； （三）现行税收政策；
（四）财务基准收益率采用农产品加工项目10％；
本项目计算期12年，其中建设期1年，生产期11年。项目从第2年开始投入生产，第4年完全达到设计能力，年产量为520吨绿茶。
二、销售收入和销售税金及附加估算
（一）销售收入估算
根据公司已投产茶园鲜叶产量每亩达336kg，可产干茶80kg，而且质量保证，若以有机茶园标准进行管理，预计产量会有所减少，故10000亩有机茶园到其正常年份鲜叶产量可达2184吨，可产综合有机茶520吨。
根据公司已投产茶园产品单位平均售价30元/ kg及有机茶在市场的综合售价表明，有机茶的单位平均售价可比一般茶叶高出30%—60%多，即可达50元/kg。
项目实施后，10000亩有机茶园年可实现销售收入2600万元（520吨×5万元/吨）。
（二）销售税金估算
按税法有关规定，从事农产品初加工的企业免征所得税。城市建设维护税和教育费附加税分别按实际缴纳的增值税和营业税的7%和4%缴纳。根据利润及利润分配表可以看出，到正常年份，企业的所得税为236.6万元。
三、总成本及经营成本估算
（一）项目单位成本估算
项目需要的各种原料、辅助材料、燃料、动力消耗根据生产工艺流程及企业历史财务统计数据确定，其价格参考市场现行价格计算。根据产品单位生产成本计算，本项目的单位生产成本为25330元/吨。
（二）项目总成本估算
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第十章 财务分析与评价
本项目达产后（第2年）年总成本为1882.9万元，其中固定成本为417.1万元，可变成本为1465.8万元。
（三）项目经营成本估算
本项目达产后（第2年）年总成本为1882.9万元。
四、总成本及经营成本估算
（一）盈利能力分析
从项目利润分配表可以看出，项目达产后（第2年）年销售收入2600万元，扣除年总成本费用1882.9 万元，年利润总额717.1万元。
投资利润率＝
年均利润总额717.1＝×100%＝18.82%
项目总资金3810年均利润总额717.1＝×100%＝27.58%
年均销售收入2600销售利润率＝
根据全部投资现金流量表可得：项目的财务内部收益率为24.9%，财务净现值（ic=10％）为3726.6万元，投资回收期为4.7 年（含1年建设期）。
（二）敏感性分析
项目对产品价格、经营成本、建设投资三项因素进行单因素敏感性分析计算，针对全部投资现金流量表的计算指标，分析上述因素朝不利方向变化5%时，对项目可盈利性的影响。计算结果表明，在设定的变化率范围内，项目对产品价格的变化最敏感。其次，是经营成本，最小的是投资额。当产品价格降低5%时，项目的财务内部收益率仍保持在19.6%，当经营成本增加5％时，内部收益率为21.9%，因此项目具有较强的抗风险能力，
（三）不确定性分析
固定成本
BEP = ×100%
经营收入(不含税)－可变成本－销售税金及附加税
417.1
= ×100%
2600–1465.8 －0
= 36.77%
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第十章 财务分析与评价
按生产能力利用率计算的盈亏平衡点为36.77%，即项目生产能力达到设计能力的36.77%时不亏不盈。
（七）财务评价结论
从本项目财务分析计算结果看，在盈利能力分析的各项静态和动态指标以及清偿能力分析的各项指标方面，均优于同行业和社会投资基准指标。从项目的盈亏平衡分析结果看，项目的盈亏平衡点较低，抗风险能力强。项目的敏感性分析看，项目对产品的价格涨跌以及生产产量的高低较为敏感。项目投产后应注意对市场销售的关注。综合财务评价：该项目建设投资省，经济效益较好，投资回收快，具有较强的清偿能力和一定的抗风险能力、投资回报率高，是一个比较好的投资项目。财务评价认为本项目是可行的。
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第十一章 社会效益分析
第十一章 社会效益分析
一、壮大主导产业，促进企业发展
由于公司实行的是“公司+基地+农户+标准”的农业产业化经营模式，茶农在茶叶的生产中按照公司的“五统一”（统一生产计划、统一生产技术、统一农用物资发放、统一鲜叶采摘标准、统一鲜叶交售）进行，茶农只要按照公司的要求进行管理，同时，茶叶产品的加工由各生产加工厂按各产品的工艺文件流程进行加工，确保了公司产品质量，生产的产品由公司营销部统一进行销售，维护了正常的生产经营秩序。由于公司各个环节形成了产业链，降低了农民的产业风险。加之公司生产、加工销售的整体性，带动了周边群众按公司的生产技术进行茶园管理、茶叶加工，使得普洱市的茶园管理、加工逐步走向规范化。普洱市的茶叶价格在一定程度上由公司宏观调控，这稳定了普洱茶叶产业，带动了茶产业的健康发展。
二、推进新农村建设
通过该项目的实施，将会壮大普洱市的茶叶产业，带动全市茶园建设向有机茶园转换，促进茶叶产业向精深加工方向发展。通过整合，优化普洱茶叶原料布局，改变当前落后的茶业制作方法，推进标准化生产，在产品上不断提高水平，使之能和其它名品牌茶叶抗衡，使云茶实现自身应有价值。
三、推动产业发展
通过本项目的实施，将带动公司3.26亩茶园全部向有机茶园转换建设，使公司的茶园全部达到绿色和有机茶园的要求；通过对茶叶加工工艺的改造，从而提高茶叶质量，增强产品在市场上的竞争力和出口创汇能力，加大产品的市场占有率，这对树立龙头企业的核心地位意义重大。该项目涉及公司5447户21550多人的茶农从事有机茶生产，同时，带动普洱市思茅区的4镇1乡24个村委会4.5万户、20.25万人，种植茶园面积达20多万亩的农户经济上有所增收，生活上有所改善，这对加快山区人民脱贫致富，恢复生态，保护环境以及普洱市茶叶产业的可持续发展将起到积极的推动作用。
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第十二章 可行性研究结论
第十二章 可行性研究结论与建议
一、可行性研究结论
1、项目选题正确。符合国家、省、市农业产业化发展规划和指导方针。有机茶产品开发是加快和提高我省茶叶整体产出水平的有效途径。
2、有机茶产品开发，顺应人们对有机食品日益增长的需求，国际、国内市场前景广阔，潜力巨大，是一项值得开发的出口创汇新产业。
3、项目建设基础条件较好，项目承担单位技术力量雄厚，在有机茶产品开发上有成熟的技术，并且已有9420亩茶园已通过中国农业科学院有机茶研究与发展中心认证，生产原料保证。
4、项目承担单位管理规范，在生产管理上已按ISO9001卫生质量管理体系管理，并有多年生产A级绿色食品的经验和技术。
5、经过测算分析，项目财务经济效果明显，财务内部报酬率高于基准收益率，各项经济指标较为理想，技术方案可行，具有很强的可操作性和抗风险能力。
二、建议
1、该项目具有很好的经济、社会、生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早立项建设，早受益。
2、在项目建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行；加强技术引进和技术创新，保证项目的持续稳定。
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