环境和职业健康安全
运行控制程序
编制：生产管理部 版本号：B -1 审核：周俊喜 分发号： 批准：保天光 受控状态：
发布日期：2006年1月22日 实施日期：2006年1月22日
公司电话：（0871）5321370、（0871）5325583 传真：（0871）5321395
地址：云南省昆明市大观路36号 邮编：650032 E-mail：JLB@ynssj.com
环境和职业健康安全运行控制程序 文件编号：YN3TH/B/Q-E-S--17
目录
目录---------------------------------------------------------------------------------------1 安全运行控制工作流程图------------------------------------------------------------2 环境运行控制工作流程图------------------------------------------------------------3 1、目的----------------------------------------------------------------------------------4 2、适用范围----------------------------------------------------------------------------4 3、相关文件----------------------------------------------------------------------------4 4、术语和定义-------------------------------------------------------------------------4 5、职责----------------------------------------------------------------------------------4 6、工作流程----------------------------------------------------------------------------6 7、工作程序----------------------------------------------------------------------------6 8、记录----------------------------------------------------------------------------------8 9、修订记录表------------------------------------------------------------------------10
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安全运行控制工作流程图
职业健康安全目标 分目标 技术方案及管理措施 审核、批准 相关方文明施工施工用电防护设施安全标志现场交通化学危险品机械安全压力力容器消防管理劳动保护安全和环境女职工安全操作规程
记录绩效测量 符合 确定运行控制岗位 确定运行控制措施 运行过程的监督、指导 实施运行 改进 2
不符合 制定纠正、预防措施 填写《运行控制岗位明细表》 填写《支持性文件台账》 环境和职业健康安全运行控制程序 文件编号：YN3TH/B/Q-E-S--17
环境运行控制工作流程图
公司环境管理目标 分解的目标 建立环境管理方案 审核、批准 理相关方、供方管安全环境防护理化学危险品管理固体废弃物管管施理工现场交通节能节水管理环境管理施工设备安全粉尘废气管理噪声管理污水管理目环境保护新建改扩建项
确定运行控制岗位 确定运行控制措施 填写《支持性文件台账》 填写《运行控制岗位明细表》 实施运行 跟踪检查 合格 不合格 记录绩效测量 采取纠正措施 持续改进 3
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1、目的
为了使职业健康安全和环境管理体系有效运行，实现职业健康安全和环境的方针、目标，落实管理方案，消除或降低职业健康安全风险，以及使重要环境因素得到有效控制。公司制定《环境和职业健康安全运行控制程序》。
2、适用范围
适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工（生产）场所和办公区、生活区域全部运行过程。
3、术语和定义
执行公司《管理手册》中的术语和定义。 4、相关文件
4.1《施工现场临时用电管理规定》 4.2《各级管理人员安全生产责任制》
4.3《施工现场粉尘、噪声、废水、废气和固体废弃物管理规程》 4.4《易燃易爆物品的管理规程》 4.5《施工安全方案管理规程》 4.6《施工现场能源资源管理规程》 4.7《施工设备安全管理规程》 4.8《施工现场安全防护设施管理规程》 4.9《化学危险品管理规程》 4.10《消防管理制度》
4.11《女工职业健康安全管理办法》 5、职责 5.1生产副总经理
对体系运行控制绩效负责，负责对管理体系运行所形成的文件的批准。
5.2管理者代表
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对体系运行控制负管理责任。 5.3生产管理部
负责体系运行的日常管理及工程分包方、劳务供方和设备供方的管理组织编写有关环境管理的作业文件，负责检查各部门、分支机构及项目部的运行控制情况。
5.4企业管理部
负责体系运行中有关目标管理及有关法律法规的控制。 5.5工会
负责体系运行中有关信息的控制和员工职业健康的管理。 5.6质量安全部
负责组织编写有关职业健康安全管理的作业文件，设置职业健康安全和环境控制点，负责监测各部门的运行情况。
5.7经营部
负责体系运行中标书、施工合同的评审及合同交底工作的管理。 5.8人力资源部
负责人员能力、意识、培训工作的管理。 5.9物资管理部
负责体系运行中材料采购、运输、贮存过程的控制及化学危险品的管理。
5.10技术管理部
负责编制工艺、技术方面的管理文件。 5.11后勤管理部
负责公司办公区垃圾的清运和处置管理。 5.12保卫科
负责全公司范围内的消防控制管理。 5.13项目经理部
负责项目施工全过程的职业健康安全和环境管理体系有效运行的控
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制管理。
5.14公司各部门和分支机构、项目经理部应对相关方施加影响，向相关方宣传公司质量、职业健康安全和环境管理方针、目标。
6、工作流程 7、工作程序 7.1确定运行控制活动
7.1.1根据职业健康安全和环境管理方针、目标和指标的要求，确定应控制的运行活动，同时，结合各部门的职能、特点确定参与部门应承担的具体工作和任务。
7.1.2目标、指标
根据目标、指标和要求，为充分落实管理方案，需要对相关部门的职责予以规定，对相关过程予以规划。
7.13重大风险和重要环境因素的控制 a）重大风险的控制
根据重大风险的识别结果，对存在重大风险的部门，应做为主要责任部门，对重大风险的产生过程和影响进行控制，实现职业健康安全绩效的改进。
b）重要环境因素的控制
根据重要环境因素的识别的结果，对于产生重要环境因素的部门，应做为主要责任部门，对重要环境因素的产生过程和影响进行控制，实现环境绩效的改进。
7.1.4对一般风险和一般环境因素的控制
根据管理体系运行的需要，也可制定相关作业文件和运行程序，对其进行有效管理。
7.2确定运行控制岗位
各部门、分支机构、项目经理部依据危险源辨识与风险评价结果和环境因素识别与评价结果，确定与其相关的岗位和工作内容（活动）并填入
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《安全/环境运行控制岗位明细表》。
7.3确定运行控制措施
7.3.1各部门、分支机构、项目经理部对应上述7.2条款的岗位和工作活动，评价现有的措施，提出和制定拟采取的控制措施，填入《安全/环境运行控制岗位明细表》。
7.3.2质量安全部会同技术管理部编写《安全技术操作规程管理办法》，并按其中相关条款予以实施，以满足规程对工艺、技术、设备方面的要求。
7.3.3各分支机构、项目经理部应把安全技术操作规程，需要修改和补充的信息及时反馈给质量安全部，以便对规程作出适时修改和补充。
7.4相关作业文件的运行控制
7.4.1生产管理部负责对《施工现场粉尘、噪声、废水、废气和固体废弃物管理规程》、《易燃易爆物品管理规程》、《施工现场能源资源管理程序》、《施工设备安全管理规程》、《施工现场安全防护设施管理规程》、《施工安全方案管理规程》和《安全技术管理规程管理规定》执行情况的监督检查。
7.4.2技术管理部负责对《技术复核实施细则》、《图纸会审及现场踏勘管理规定》及《工艺、技术管理实施办法》的执行情况实施监督检查。
7.4.3质量安全负责对《施工临时用电安全规程》、《应急准备和响应预案及演练实施办法》、《高处坠落、物体打击、触电机械伤害和坍塌事故预防措施和应急预案》、《火灾、化学危险品伤害应急预案》、《管理人员安全生产责任制》的执行情况实施监督检查。
7.4.4物资管理部负责对《施工现场化学危险品管理规程》的执行情况实施监督检查。
7.4.5 后勤管理部负责对《能源、资源管理规程》的执行情况实施监督检查。
7.4.6保卫科负责《消防、保卫管理规程》、《云南三建消防管理制度》的执行情况实施监督检查。
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7.4.7工会负责对《女工职业健康安全管理办法》的执行情况进行监督检查。
7.4.8分支机构和项目经理部按其管辖的区域及职能进行分配并明确职责。同时，应向相关方宣传公司的管理方针、目标、要求工程分包方、劳务供方、设备租赁方、服务供方执行公司质量、职业健康安全和环境方面的有关规定执行。
7.5运行过程的监视
7.5.1运行过程的监督控制检查，按《监视和测量管理程序》实施。 7.5.2运行过程发生的事故隐患、环境影响或不符合，按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》实施。
7.5.3各部门、分支机构和项目管理部应按规定检查运行控制措施实施过程，发现违章、违规情况项目部及时制止，作出处理，进行考核并予以记录；发现新的危险源和环境影响应及时报告、评价，按《危险源辩识与风险评价及其控制程序》和《环境因素识别与评价程序》执行。
7.5.4员工互相监护和监督，及时发现风险和环境影响，提出改进意见，上报工会。
7.6过程信息反馈
运行控制实施中，所有员工都可以提出合理建议和抱怨，各部门，项目经理部和工会应对此收集，分析，记录，汇总，并协调处理，按《危险源辩识与风险评价及其控制程序》和《环境因素识别与评价程序》执行。
8、记录
8.1安全/环境运行控制岗位明细表
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安全/环境运行控制岗位明细表
YN3TH/D/Q-E-S 17-1 部门： 年 月 日 危险因素 序相关岗位 类别 责任人 控制措施 号 组织活动 环境因素 制表： 批准： 审核：
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修订记录表
YN3TH/D/Q-E-S -1 编号： 序号
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修订章条号 页修 订 内 容 号 修订部门/日期 批准人/日期 修改通知单编号
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