一、费用预算总表：
序号 1 2 3 项目 人工费用 管理费用 需要贵方提供的物业用房 需贵方提供的保洁日常耗4 材及固定资产清单 5 6 税费 管理佣金 合计 2384 2541 47269 按照以上费用的6.00% 按照以上费用的6.00% / 见分表四、五 月度费用 备注 见分表一，含工资、社保、福利、加班费 见分表二 见分表三 41519 825 / 年度总费用：567228 四、费用预算明细表：
（一）人工工资社保
岗位 项目主任 保洁主管 保洁员 社会保险 福利费 加班费 合计 编制（人） 1 1 22 24 24 22 薪酬标准（元） 2200 1400 1100 470 100元/人·年 月工资总额（元） 2200 1400 24200 11280 200 2239 41519 11天/人·年 备注：“五险一金”的缴费比例：基数1455。 （二）管理成本
项目 办公用品 通讯费 服装费 电脑 办公桌椅 培训费 合计
说明 每人春夏装和秋冬装各2套两年换装 （ 按三年摊销） （ 按三年摊销） （ 按三年摊销） 月金额 50 100 480 125 20 50 825 （三）需要贵方提供的物业用房
用房名称 办公用房 岗位用房
需求计划面积 90M 既定 2备注 保洁员午休、就餐场所 （四）需贵方提供的保洁日常耗材清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 品 名 垃圾袋(小) 垃圾袋(大) 雕牌肥皂粉 84消毒液 抹布 笤帚 拖把 簸箕 洁厕灵 备注 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
胶手套 百洁布 玻璃刮条 尘推布 毛刷 水 桶 全能洗洁剂 玻璃水 不锈钢清洗剂 除胶剂 消杀药水 绿化用药水、肥料 香球 大竹扫把 铲刀 刀片 应急照明灯 （五）需贵方提供的保洁工作所需固定资产清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 品 名 高压水枪 铝 合 金 双 人 梯 尘推架 玻璃刮 老虎夹 伸缩杆 指 示 牌 榨水车 备注 9 10 11 12 水 管 垃圾车 雨衣、雨靴 喷雾器 （注：以上保洁工作所需日常耗材及固定资产由物业公司负责代购，费用由院方承担。）
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