第12章施工质量保证体系

12.1质量保证谋划体系 12.2质量目标

12.3质量治理组织机构及要紧职责 12.4质量保证措施

12.5质量治理及检验的标准

第十二章施工质量保证体系

为了有效治理拉西瓦水电站引水发电系统进水口及压力管道工程的施工过程，确保工程质量满足合同要求，特制定本大纲。 依据

本大纲依据拉西瓦水电站引水发电系统进水口及压力管道工程招标文件；GB／T19000-ISO9001标准及我局质量手册文件、程序文件；适用于本工程的国家及本行业相关技术典型、规程。

本大纲适用于拉西瓦水电站工程引水发电系统进水口及压力管道工程名目的施工。 质量方针

本名目贯彻执行我局的质量方针是： ----科学治理信守合同精心施工争创优质

质量方针是我局的质量宗旨和方向，显示了我局每一名职工的质量意识和质量追求，是我局内部各项重要质量活动的行为准因此，也是对业主的慎重承诺。

科学和先进的治理是产品质量的保证，我局把质量治理放在各项治理工作的首位，致力于质量体系的有效运行，特别注重对质量体系运行过程中和产品质量形成过程中生产的不合格的操纵。

我局产品以质量一流的先进水平为目标，通过严密的科学治理，精心的施工编辑，严谨的工作作风，向业主提供一流的产品。

“对工程质量一丝不苟〞是我局一贯坚持和倡导的职业道德和行为典型，通过经常性的质量教育和驱策机制，不断提高全体职工的职业道德水平。 质量目标

--让业主和顾客满足是我们一切工作的目标； --工程质量抵达优良等级。

对企业来讲，质量确实是根基信誉与开发的保障。切实保证工程质量是我局四十多年来的一贯宗旨，在本工程施工中，将全面实行ISO9001族质量治理体系系列标准，真正做到过程受控。

1、合同由工程局签订之后，施工局负责履约，当合同内容有所变更时，工程治理部对变更合同进行评审，记录并形成文字，报工程局审批后，与顾客〔业主〕签订补正合同，并填写合同修改记录。

2、顾客或代表的书面指令由工程治理部受理，当执行指令有困难时，施工局立即与顾客或代表讨论处理。

3、工程开工之后，工程治理部进一步理解合同的要求，代表施工局进行施工治理。

4、当合同内容变更时要进行合同评审，施工技术部和质安部进行有关内容的技术治理和质量治理。

在工程施工过程中，必须对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、公布和治理进行操纵，做到一切质量保证活动均有文件记录，由质安部监督实施。为保证产品质量制定的治理文件，由各部门制定，综合事务部审核后实施。 文件操纵程序

文件操纵程序见图12-1。 文件的公布和分发

文件的公布和分发应及时正确地进行，要使最新有效文件被与文件有关的部门和人员所掌握。 文件变更

文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变更文件

时，文件同意单位应在相对应的原文件上加盖“已修改〞印记，以防止过期或不适应文件接着使用。

文件操纵程序 研究工作内容 图12-1

旧文件变更标识 施工局各职能部门和各施工队均需建立收发文薄,专人负责，对发出文件和同意文件登记建档。设备物资部对原材料采购谋划、采购量、出厂合格证、质审核 量检验报告、托付复验、进库验收、原材料治理等文件即时整理回档；施工局施工技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工谋划、工序流程、施分类编号 工措施、测量记录、整理回档，质安部对质量体系运行的文件、产品质量文件，批准 文件编制 质量记录文件资料及与业主(监理工程师)检查验收记录等及时整理回档，综合确定分发部门和人打印、复印和采购 事务部对工程局文件、施工局文件和业主文件整理回档。 订货 公布、分发、记录本 对分承包方的评价与生产厂家的订货，对其分承包方和供货厂家必须进行全面评定，择优先取。 文件变更 采购人员 回档 采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，并具备良好的文字和口头表达能力，采购人员必须按施工谋划、采购文件 进行物资采购。 采购文件

1、采购文件的依据：采购文件制订的依据是：施工谋划、相关物资、器材的技术要求、采购物资的质量标准、合格供方的质量记录。

2、采购文件编、审：采购文件由设备物资部编制，由局长批准。 3、采购文件内容：采购文件应明确以下内容：物资名称、产地、规格、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款方式；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收方式、产品合格证、产品质量保证文件、托付试验报告；双方负责人和违约处理方式等，由各工区采购的物资，由各工区材料科制定采购文件，程序按物资采购程序进行，内容相同。

1、采购的物资由设备物资部按合同采购文件进行验证并作记录。

2、采购物资不能满足质量标准时，总工程师组织质安部门评审。 3、让步接收的物质必须进行不符合项次记录，并要有恰当的标识，以保证用于适合的施工技术部位。

采购记录包括：对供方的评估，采购文件，采购及接收人员，日期、规格、合格证、检验单、质量证实书、托付试验结果、产地、进货价格，验证记录、评审记录。采购记录由设备物资部整理回档，各工区采购记录由各工区整理回档。

各施工单位必须依据工程设计文件、图纸和有关标准文件，按施工进度谋划，编制物资提供谋划，按合同要求，在实施各单项工程施工前30天将材料谋划报施工局工程治理部，经审核后由设备物资部汇总上报监理和业主；关于急需提供材料的单项工程，施工单位应充分考虑提供提早期，统筹安排，确保按期供货。

物资采购实行分级治理制度，设备物资部负责与业主联系要紧原材料的订货，各施工单位负责组织采购除业主供货之外的施工材料。

由业主提供的水泥，使用单位依据有关国家标准部颁标准及行业典型与供方进行交货验收，索要材质证实及出厂合格证实书，并办理材料交接手续。使用单位及时进行工程材料的检验测试验证，并将测试结果提交设备物资部，因生产急需来不及而采取紧急放行需总工程师批准。

各施工单位对进库材料应及时登帐建卡，做好标识，妥善保管，进库材料的材质证实、出厂合格证、检验报告以及验收记录，作为工程竣工资料的组成局限以及履约的原始依据，必须专人负责整理，存档备查，同时上报监理工程师，出库要有记录，标明使用部位。

不合格品、变质损坏的物资要及时处理，留有具体记录，即时上报质检部门，杜尽不合格物资用到施工现场。

1、设备物资部依据工程进度，提早书面向顾客〔业主〕报送用料谋划，完整、统一、正确地 采购资料的名称、规格、数量和时刻，并制定贮存区域预备所需记录。

2、按?产品标识和追溯性操纵程序? ，做好标识和质量记录。

3、质安部对顾客〔业主〕提供的产品，提出检验和试验要求，由物资部安排抽样，由试验室或托付具有资质的机构复检，保管单位做好进货记录、标识、

合格者方可进库，按指定的区域储存。

4、不管何种类型的产品，顾客〔业主〕都应对所提供的产品质量负责，提供方不能免除顾客〔业主〕提供合格产品的责任，也不能替代物资、质安部的抽查和检验。

5、对顾客〔业主〕提供的产品经验证和试验不合格时，或在加工使用时发现不合格，不适用等情况要停止使用，做好记录，做好标识，物资部按?不合格品操纵程序?要求进行操纵，及时向顾客〔业主〕报告，分清责任，协商解决。

1、由质安部确定产品标识范围，凡用于工程的钢材、水泥、中间产品都需标明品种、规格、进货日期、产品来源、用于何部位。

2、标识可用标签、挂牌、文字等形式，库管员要检查核对产品标识要与 相符，标识要清楚、正确。

3、产品的可追溯性起点为生产厂家，终点为施工部位。

4、由分承包方提供的产品必须提供质量证实，并按?进货检验和试验操纵程序?操纵，当发现不合格品或与产品要求不相符时，除按不合格品处理方式处理外，还要追究其质量责任。

施工过程操纵是指对该工程名目整个生产过程每道工序处于受控状态，以使工程治理符合合同／设计 和竣工验收典型文件，过程操纵由总工程师领导，施工技术部、质安部和设备物资部负责实施。

施工过程操纵程序见图12-2。 .

1、编制原因此及质量要求：施工组织设计必须执行国家有关政策、 ；严格遵循业主提供的合同／设计文件 和技术典型，质量保证满足合同／设计要求，依据我局的实际施工能力，统筹安排、协调各分局限项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著的科研成果。

2、施工组织设计必须做到根基资料、计算公式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案对比全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益，正常保证措施。

内容：施工组织设计要紧内容是：施工程序、施工工艺、施工技术、施工

进度谋划、物资材料提供谋划、机械设备人员配备谋划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。

施工过程操纵程序图

图12-2

研究设计文件、图纸 依据：施工组织设计的依据是业主提供的有关设计文件和技术典型以及满编制施工谋划／方案 足社会需要的政府公布的 。 质量保证措施 施工组织设计评审：施工组织设计由总工程师负责组织评审，负责审核，局长批准，最后报业主〔监理工程师〕审批应形成文件，在施工技术部回档。

1、工序操纵文件由总工程师负责，施工技术部编制，包括内容是：施工工施工预备 批准 艺方案、施工细因此、工序质量操纵要求及操纵措施、工序操纵点及操纵方式。

测量试验 确定施工工艺 2、工序操纵文件形成后逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业。 3、工序过程、施工现场记录，应在施工日志中恰当地描述，施工日志由生产单位指挥者负责逐日填写，质量检验日志由各工区质安科负责人逐日填写。

下达落实生产任务 编制分部工程施工谋划 4、工序操纵的质量检查在总工程师领导下由质安部会同各工区质量负责人，按照相关文件及技术要求、按 的次数、频率进行。要紧方面是：原材料物资验证提供 执行方案 人员配备配置 及半成品的质量复验，现场施工质量检验，对复验、检验结果应做出记录；工序检查，从名目工序起，上道工序不合格尽不能进进下道工序，对不合格／有缺陷工序必须按照不合格操纵程序进行纠正处理后，质安部检查合格并由监理验证 不符合项处理 工程师检查验收签字后面能进进下道工序。 5、工序过程中的检查、试验资料、出现咨询题及处理结果，均应作好记录并要有责任人签字程序。由生产单位质检组负责逐项记载。

6、特别工序操纵，应制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有关技术人员或业主代表进行评审；对特别工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。

1.施工测量由施工技术部负责，各工区具体实施。

2.施工测量必须依据国家典型和设计要求进行，按 程序完成，且测量精度必须满足典型标准。

3.测量仪器必须按 的次数／频率进行校准，以确保测量成果的精度。

形成文件／记录 质量监督 落实质量谋划 4.对测量成果要按 进行签字、审核。施工测量成果上交施工技术部整理回档。

检验和试验由质安部负责，现场实验室和各施工区配合实施。

1、对外购材料必须进行验证，包括：瞧测埋设仪器、材料是否符合合同及要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏，随时到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全，到货后出现不合格品时的处理方式等。要紧材料进货验证由设备物资部实施并作好记录。

2、对外购材料必须进行抽样试验或托付试验，抽样试验或托付试验要提交试验报告。由设备物资部监督实施。试验报告由质安部回档。

3、未经检验或试验不合格的材料，不得投进使用和加工。由质安部监督实施。

4、验证记录、试验报告最终由质安部按 整理回档负责上报。 12.1.9.2工序检验和试验

工序间检验程序分三级即：班、组自检，各工区复检，质安部终检提交监理工程师检验或会同业主〔监理工程师〕终检。

工序间检验、试验〔检验点、方法、频率／次数〕按 的程序、规程进行，并按?单项工程质量检验标准?操纵施工质量，按 做出记录。

对特别工序应制订并执行专门的技术文件和质量操纵程序，进行生产过程的连续监控和质量跟踪。

一般工序，经终检合格后即可进行下道工序；本原处理工程及隐蔽工程要害部位、特别工序经终检合格提请业主〔监理工程师〕验收之后，方可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，应即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，监理工程师验收签证后，方能进进下道工序施工。

最终检验和试验：最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记录是交工验收的要紧依据。最终检验和试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计／典型要求。

在合同要求〔或工程完成一定时期〕需由业主、监理部门、施工单位对产品进行联检。联检应按有关 或预先的检验名目及方式进行，联检合格或联检中发现质量咨询题确已得到解决，业主〔监理工程师〕应在记录文件上签字并

回档保持。

12.1.9.3检验、试验记录

记录内容包括：检验试验名目，抽样数量，检验、试验数据记载，合格数、不合格数，检测人员签名、日期，负责部门盖章。

记录应符合“文件和资料操纵〞、“质量记录操纵〞的有关 。

12.1.10检验、瞧测、测量和试验设备操纵

为了确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量、试验设备进行操纵，由质安部、施工技术部负责实施。

1、设备仪器的使用.维护、校准依据国家或部颁有关标准 执行，校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行，每年一次。

2、检验、测量、试验设备在使用或搬运中发生震动，未经校准，不得使用。 3、发现设备处于失控时，对往常的检验、试验结果应作有效的评定并形成文件。

4、各工区和试验室制订检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间监督执行，拌和站、衡量系统按 校验，量值传递溯源国家计量局。

不合格的操纵指在施工过程中对不合格材料、施工名目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进进过程实体产生不合格单元工程的活动。由质安部负责，施工技术部各工区配合实施。

1、现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术典型规程； 2、合同中 的图纸、施工技术要求； 3、检验、验证记录； 4、试验记录、报告； 5、施工日志。

不合格品的操纵程序见图12-3。

不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写?不合格记录?，?不合格记录?应有醒目的标志。应明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时刻和自然条件〔如天气、气温〕、检验者签名和不合格缘故简析。由质安部签字后及时报总工程师和质量最高负

责人。

不合格的操纵程序图

图12-3

不合格品的评审由总工程师主持，质安部组织有关部门及各工区主任、专业技术、质检人员进行。同时进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序并结果 报监理工程师签字后实施。 评审 不合格品记录 施工材料的检验、试验 不合格品的处置由责任工区负责实施。处置方法有：返工、返修、落级使记录 用和报废。不合格品处理后需重新经质安部签字后报业主〔监理工程师〕验收标识、隔离 签证。 不合格品处置后，由处置单位编制“不合格品处置报告〞，其内容包括：标识 不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时刻、监控人员，重新检验、试验记录、缘故简析。 “不合格品处置报告〞报送质安部备查，回档，后报送总局工管处。 工序、单元工程的检验 报告 为了在施工过程中，消除潜在因素，应在出现不合格项时迅速查明缘故采投进使用 改变用途或 落级使用 报废或 不用 处置 取纠正和预防措施，以免再发生类似的不合格。纠正和预防由质安部负责，施记录 工技术部、各工区配合实施。 结果 纠正和预防程序见图12-4。 标识 纠正和预防措施 进进下道工序 评审 纠正和预防程序图图12-4

研究不合格的缘故和潜在因素 质量记录 在施工预备、施工组织设计、物资采购与治理、施工过程、检验试验等环形成文件 内部审核 产品标识 节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的缘故和潜在因素。

在施工过程中，认真执行“该做的要讲到，讲了的要做到，做了的要有记质量先进谋划 统计分析 录〞的原因此，质检、生产部门必须认真监督、加强治理。 一旦出现不合格品，应做到三不放过，即：缘故未查清不放过，质量责任处置 报告 质量报告 未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。 分部工程检验 带有普遍性的、经常性的不合格由质安部组织有关部门及各工区进行内部质量先进 审核，内容包括： 质量跟踪 1、修改施工程序和质量谋划； 纠正和预防 2、进行专业培训； 质量改建3、协调改善施工环境； 4、调换有关人员，增添有关设备。

12.1.12搬运、贮存、包装、防护和交付

设备、物资搬运前，各工区物资部门负责备好搬运所需的正常防护用品，并对搬运人员提出正常操作要求。

先要选择合格的搬运工具，搬运工具的搬运能力要满足所搬运的物资的重量、几何尺寸的长度、高度的要求，禁止违章超载运输。

要选择正确的搬运方法，防止物资在搬运过程中损坏、变质和污损，并要保卫好有关的检验、试验状态标记，防止丢掉或擦掉。

大件物资搬运前，工区物资部门要依据搬运的对象考察路线及运输条件，选择正确的搬运方法，并按有关操作规程执行。

在搬运过程中，因搬运不当，造成设备、物资和产品损坏的要做好记录，并向主管负责人报告处理。

设备操作人员要严格按?设备维护制度? 进行维护，做好完好状态，确保正常实施搬运工作。

设备、物资和产品进库按?进货检验和试验操纵程序?进行操纵，物资部提出物资的贮存要求，各工区提供正常适用的场所，并满足通风和枯干的要求。

库管员逐项填写“进库验收记录〞，做到名称不错，规格不串，材质不混，建立“保管明细账〞，做好标识，做到账、卡、物的名称、规格、型号、数量、材质相符。顾客〔业主〕提供的产品，按?顾客〔业主〕提供产品的操纵程序?进行操纵。

库管员对物资的贮存方法要合理。库管房内货架上的物资要做到上轻下重，中间放常用，货位间距合理，道路要畅通，便于发放物资。露天物资堆码要分区，分类布局合理，码放不超高，货垛要整洁牢固，无危险垛，无混杂垛。顾客〔业主〕提供的物资要单独存放。

库管员每月对贮存寿命期限的物资〔如：水泥、油漆等〕进行定期检查，要在保管明细账和材料牌上注明出厂日期和有效期，对超过贮存寿命期限的物资要重新检查，并按?产品标识和可追溯性操纵程序?进行标识。

对易燃、易爆的危险物资，如炸药、雷管、油料、油漆等，要设专库正常储存，符合?中华人民共和国关于易燃易爆物品治理条件?，要设专人负责保管、

发放和回收。并遂笔在?保管明细账?中记录。按照?产品标识和可追溯性操纵程序?对进库物资进行标识。

危险品库要配备使用有效的消防器具，并设专人治理，库管员要熟悉消防器具的操作方法。

物资部依据进货的性质及要求，在采购合同中 包装的形式和要求，以保证物资运输和贮存的正常。

包装前确认产品的名称、性质、数量、重量、标识、质量合格证实、产品讲明书、包装箱外瞧 的标识和内附的包装清单。

确认无误后进行包装、封箱、箱外的标识要正确，并在 位置做好适当的防护措施。

依据不同的材料采纳适宜的防护方式：

--对水泥等怕潮的材料采取搭简易棚或盖蓬布的方法； --对永久设备要建半永久式的房子进行防护； --对电气设备采取防潮措施。 工程竣工前的防护：

--对重要的机械设备要派专人进行防护，定期维护、保养； --对电气设备要定期通电，并采取措施防尘、防潮；

工程验收交付按施工合同文件 的内容完成并交付业主的全部活动。 工程验收分类：工程验收分为单元工程验收，分局限项工程验收，单位工程验收，中间时期验收和竣工验收。

验收程序按现场监理工程师的要求和行业验收有关典型执行。

验收资料预备，按单元工程、分部、单位工程分不整理质量检验、试验记录，并依据“单元工程质量检验评定方式〞进行等级评定。

单项“施工报告〞由该名目施工单位完成，施工技术部校核。内容包括：工程概况，施工组织机构，施工组织设计，施工进度及完成的工程量，要紧施工工艺和方法，设备利用参数，现场质量操纵的方式，存在的咨询题及处理意见，附图及附件〔包括施工完成图纸，设施变更和来往业务信函〕。

单项“施工质量报告〞由施工质量负责人完成，质安部校核，其内容包括：概述、施工质量治理、质检机构、质检程序、质量检测检验方式、依据标准、质量检验检测资料、整理分析结果〔附质量评定表和汇部统计表〕，存在的咨

询题及处理意见，附件〔各单元工程质量检查表〕。

总施工报告由施工技术部完成，总质量报告会由质安部完成，总工程师审定，局长批准。

备查资料

1、初检、复检、终检记录；

2、业主及监理有关技术质量咨询题的信函； 3、有关质量咨询题的会议记要。

竣工验收由相应一级单位组织完成，验收程序及资料预备与时期验收相同。 质量记录操纵是指对直截了当或间接的证实工程是否满足质量要求的证据进行收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动。由质安部负责，各工区配合实施。

与产品有关的记录；质量体系的运行记录；来自分承包的有关记录；治理评审记录；合同评审记录；图纸会审记录；设计变更记录；工程验收记录；工程质量检查、评定记录；质量事故处理记录。质量记录由各有关部门整理和保持。

质量评定记录由质安部按月、季、年度上报业主、监理工程师和工程局。 质量记录填写要字迹清楚、字体端正、笔划清楚，做到内容完整，名目齐全，真实有可追溯性。

质量记录不准许更改。如填写记录有错误需要更改时，不要涂抹，单线划掉后重写。

记录填写后，记录人员要签名，不得由他人代签。 各种简图、附图，应简单、清楚、正确。

合同有要求时，需向顾客移交的质量记录，用碳素、蓝黑墨水填写。 按 表式填写或输进质量记录，做到记录内容正确，填写〔输进〕及时。 质量记录填写份数依据实际需要 。移交顾客的质量记录份数按合同要求确定。

质安部不定期检查各生产单位对质量记录的操尽情况。

工程名目施工过程中质量记录，施工局按合同要求和?工程竣工交付操纵程序? ，组卷装订后移交顾客〔业主〕。填写和组卷装订应符合国家档案治理 的要求。

试验依据：现行国家和部公布有关试验规程、标准，设计技术要求。 试验记录尽量采纳表格形式；应写明：试验过程、试验结果、时刻、气候条件、地点、试验使用的器材；试验记录应有试验、计算、试验工程师签名；一经工程师签字，任何人不得改动。

当试验记录不能充分讲明试验以及与试验相关的咨询题时，必须编写试验报告。试验报告应讲明：什么缘故要进行这项试验，设计文件中的技术要求，适用范围／部位，试验所用设备、材料、试验依据的规程、方法、标准，参加试验人员，试验过程，起、止时刻、结果，适用条件，存在咨询题及关注要点。试验报告由试验工程师编写，质安部审核签字，总工程师批准。

检验记录：检验指依据国家和部公布有关整理检验规程标准、设计要求对单元、分项工程及设备材料进行检验的行为，一般分现场检验和试验室检验。

检验记录尽量采纳表格形式，使用量化数据。应写明检验名目、 的合格值及检验结果、部位、数量、检验时刻及人员，现场终检记录应由业主〔监理工程师〕签字认可。

局内外各级质量领导者和第二、第三方进行的质量监督、检查和质量审核记录，由质安部负责整理和保管。

监理工程师质量抽查记录，包括监理工程师因施工质量咨询题发出的返工停工以及施工局对质量咨询题处置报告，由质安部负责整理和保管。

交工验收记录，交工验收签证作为交工验收记录，它是工程名目施工质量总的结论，由质安部整理和保管。

质量记录的整理、保管和使用质量记录原件由各生产单位整理保管，按工程的单位、分部和单元工程划分进行整理装订后由质安部负责移交，同时复印副本，以备使用、查阅。

内部质量审核分为两种，一种是由施工局负责组织有关部门对质量体系的审核，一种是由工程局负责组织的审核，目的是为了审核确定的质量谋划是否有效、是否满足标准及 的要求，包括对质量体系文件和相关部门的审核。

审核的依据是GB／T19000.ISO9001标准和我局编制的质量谋划和程序文件，相关的 、典型、图纸和资料。

审核程序：

提出审核谋划→首次会议→现场检查→末次会议→审核报告→纠正和防预

措施的制订实施→跟踪检查→关闭。

审核报告内容包括审核结果评价，由审核组长完成。

纠正措施由受审核部门制订和执行，质安部监督实施，并做好记录，跟踪检查，实施质量先进。

施工局由综合事务部依据需要编制培训谋划，确定培训对象、培训内容、培训时刻、培训方式、培训材料等内容。各生产单位依据工程质量需要确定技术人员、依据国家明确 必须通过培训考核才能上岗的工作人员、必须具备一定专业知识和操作技能的人员，对质量有重要碍事的要害岗位人员进行，制定培训谋划进行培训，特别工作岗位人员必须持证上岗，培训记录由各生产单位保持。

.17侍候

是指合同中 的名目缺陷责任期的侍候；本局对顾客进行工程回访发现应由本局担负责任的侍候名目；顾客投诉本局责任的侍候名目和顾客在合同外的特别要求的侍候名目。

通过工程回访，了解顾客的意见和要求，对顾客反映的工程质量咨询题及时处理，并给予答复；对已交付的工程名目出现的质量缺陷，经确认，其责任属工程局担负的，在缺陷责任期内的一般质量咨询题，由施工局进行无偿保修；遇有重大质量咨询题，施工部上报工程局主管局长及工管处等有关处室，进行研究解决。

施工局在接到工程治理处“侍候任务通知单〞和修理方案后，一周内做好修理前的预备工作，并组织实施。

施工局提出侍候施工单位组成方案，重大侍候名目的施工单位组成方案由经营副局长批准。

实施侍候的人员、设备、检验测量和试验设备、建筑材料等按?施工过程操纵程序?、?施工设备现场操纵程序?操纵。

12.1.18统计技术

依据国家统计 和相关典型／规程，施工局依据具体情况，选择适用的统计技术，由施工局总工程师和施工技术部负责人审核，工程局总工程师批准实施，工程局技管办对统计技术应用进行指导并监督检查。

本工程的质量目标为：工程合格率100%，土建工程优良率90%以上，钢结构制作安装及埋件工程优良率95%以上，使整体工程质量抵达优良等级，创一流样板工程，争创鲁班奖。

为实现上述质量目标，制定如下工程质量操纵标准和指标：

1、工程施工完成，竣工交付时，合同范围内全部工程的使用功能符合设计(或变更)图纸的要求。

2、所有隐蔽工程为业主质检部门验收合格。

3、施工过程当中，单元〔单项〕工程一次验收合格率维持85%以上。 4、专项工程施工，合格率100%，优良率目标分不为： 〔1〕地下石方开挖、喷锚支护工程优良率为90%； 〔2〕混凝土浇筑工程优良率为90%； 〔3〕本原处理工程优良率为90%；

〔4〕钢结构制作安装及埋件工程优良率为95%；

依据本工程的特点，结合ISO9001族质量标准，参照合同文件及相关资料，建立合理的质量治理组织机构详见附图12-5。质量保证体系见附图12-6。

1、领导施工局一切工作，对施工局所担负的生产质量活动全权负责，为第一责任者、最高质量负责人，负责质量保证体系在本单位的有效运行。

2、负责贯彻质量方针，确保质量目标的实现。

3、负责质量谋划、施工组织设计的审批，并组织实施。 4、领导施工局各部门组织实施合同，确保满足合同要求。 5、负责配置资源，确保合同顺利实施。

质量治理组织机构图

图12-5

拉西瓦项目领导小组（三局本部）专家顾问组决策层常务副局长拉西瓦工程施工局安全副局长质量副局长总经济师总工程师管理层工程部质量部安全部经营部综合部机电物资部中心实验室作业层开挖一工区开挖二工区浇筑一工区浇筑二工区基础处理工区综合加工厂金结、机电安装工区水电通讯队质量保证体系框图

图12-6

质量治理目标 思想体系 质量保证体系 操纵体系 组织体系 施施机施计工 经 机 试 质质预工工电工量 量防 量组预物过标 电 工区 意回为 质量保证体系 织备资程准程 营 识访主设的的的的 物 验 教1、负责分管名目和分管部门的工作，配合局长工作。侍的 计质质质质 育 候 方2、参与质量谋划，施工组织设计的审核，积极协助实施；与量量量量部 部 资 针 方操操操操 3、确保分管名目的完成，确保总合同的完成。 案纵 纵 纵 纵 部 室 4、协助局长完成质量谋划，实现质量目标。 操纵 5、对生产质量活动进行检查监督。 6、专职负责生产正常。

1、对实施合同内容中的技术工作负领导责任；

2、负责施工组织设计的审核，负责施工技术措施的审核编制。

质 量 部 质 量 部 3、负责选用名目适用标准、典型，组织对设计图纸的审查及技术交底工作，对工程质量负领导责任。

4、对施工过程中的产品质量、检查和试验、进场物资和设备、不合格品的操纵、竣工交付、内部验收、质量记录负领导责任。

5、负责名目新工艺、新技术的开发应用和统计技术应用工作。 6、协助施工局长搞好质量保证体系运行工作及人员培训工作。

1、领导内部质量审核和质量体系正常运行，使施工局质量方针顺利贯彻执行。

2、主持工程名目合同评审，组织合同签订及工程结算，合同纠纷处理，合同实施等工作，负责评审记录的整理和保管。

3、负责对分承包方的评价和工程分包方的审查工作，负责组织竣工后侍候回访工作。

4、参与领导采购顾客〔业主〕提供产品、工程竣工内部验收、不合格品的操纵、纠正和预防措施、质量记录等要素的操纵。

5、责设备采购治理的客瞧操纵，确保设备完好率满足工程名目施工需要。

工程部的职责

1、贯彻施工局质量方针、目标，负责工程名目的总进度谋划操纵和技术工作，就工程技术咨询题，负责同业主、设计监理工程师进行联系。

2、负责编制施工组织设计，施工技术措施，工艺操作规程，作业指导书等技术文件，确保工程顺利进行。

3、负责对设计文件，图纸进行审核和技术交底，及时和业主、设计、监理进行工作联系，负责技术记录的操纵、监督和整理保管。

4、责编制本工程名目实施进度月报告及年度报告。 质量部的职责

1、直截了当受质量最高负责人施工局长的领导，是具有单独行使质量监督的机构，负责生产过程的质量监督，有权对不符合质量保证体系运行要求的事项及活动采取制止行动，有关部门和人员必须无条件执行。

2、负责对质量记录的操纵、监督和作好质量记录。

3、负责施工过程检验和试验，以及检验和试验状态进行操纵。

4、负责对施工过程中工序和单元工程进行监督检查和验收，负责对不合格品的调查和处置，以及对较大不合格品〔包括质量事故〕的上报工作，负责监督产品标识和可追溯性的实施，以及检验、测量、试验设备的操纵，不合格品的纠正、预防，搬运、贮存、包装、防护和竣工交付的施工，质安部负责内部质量审核操纵。

5、负责编制反映工程质量的月报告及年度报告。 经营部的职责

1、贯彻执行施工局质量方针、目标，负责工程名目的治理、合同实施、资金治理等工作，就合同及工程进度、结算等同顾客〔业主〕、监理联系；

2、负责编制工程名目时期性施工进度和月施工进度谋划，并组织实施；负责编制工程统计月、季、年报。

3、协助搞好物资采购工作，负责对工程分包方进行评价和选用合格分包方； 4、协助搞好合同评审、顾客〔业主〕提供产品的操纵、工程竣工内部验收、纠正和预防措施、竣工交付、质量记录、内审、工程侍候、统计技术应用等工作。

机电物资部的职责

1、贯彻执行工程局质量方针、目标，负责工程名目要紧物资的采购、物料治理等工作，就顾客〔业主〕提供产品及合格物资同顾客〔业主〕、监理联系；

2、负责编制工程名目采购谋划、设备配件谋划，从“合格分承包方名录〞中选择合格分承包方，负责采购记录的整理和保管。

3、负责对顾客〔业主〕提供产品的操纵及对工程名目采纳的物资进行治理，负责监督实施搬运、贮存、包装防护和交付工作，确保工程名目使用合格物资；

4、协助搞好设备采购、产品标识和可追溯性、设备治理、检验和试验、检验、测量和试验设备操纵、检验和试验状态、不合格品的操纵、纠正和预防措施、工程侍候、统计技术应用等工作。

1、贯彻执行工程质量方针、目标，负责对施工局质量体系的运行，工程合同的实施进行监督和检查；

2、协助搞好纠正和预防措施、工程竣工内部验收和竣工交付、质量记录、内审等工作，负责编制培训谋划和组织培训。 12.3.2.10施工单位〔工区〕的职责

1、贯彻执行工程局质量方针和目标，各工区对所建工程名目质量的具体负责。

2、按质量保证体系文件程序和设计文件、施工规程、典型、作业指导书进行施工作业，确保工程质量满足合同要求。

3、文件和资料进行治理并使用有效版本。

4、产品进行标识，使其具有可追溯性，不使用不合格原材料。

5、严格按作业指导书、规格、典型施工，加强自检和复检，未经检验合格和未经验收的工序及单元工程不得转序，隐蔽工程未经验收不得隐蔽。

6、机械设备操作人员必须通过培训，持证上岗，严格按操作规程操作，对设备进行日常维护和保养，使其满足施工需要。

7、精心施工，杜尽不合格品〔质量事故〕的发生，如施工过程发生不合格品〔质量事故〕应立即上报施工局质安部，较大以上不合格品〔质量事故〕应停工等候处理，实施纠正和预防措施，杜尽不合格品〔质量事故〕的再发生。

8、做好搬运、贮存、包装和防护、竣工交付、质量记录、统计技术等工作。

9、搞好质量体系培训和内审工作。

1、受施工局质量部直截了当领导，依据不同专业和职责对采购物资、施工过程、竣工内部验收及交付，独立行使检查验收职权；

2、质量检验员必须具备一定专业水平，对质量工作富有经验，工作认真负责，作风正派，由质安部进行聘用或上级委派；

3、质检人员在班组自检、工区质检人员复检合格后，进行施工局内部终检。在施工或检验过程中发现不合格品〔质量事故〕或工序不合格，有权停止施工，进行处理。发现较大以上不合格品及时上报质安部或施工局总工程师。

4、质量检验员有权代表工区拒尽使用不合格物资〔原材料〕。

5、质量检验员依据试验报告填写检验报告，按有关 有权判定产品合格与否。

6、质量检验员在内部终检合格后，负责联系顾客〔业主〕或监理进行检查验收签证，并做好检验记录。

7、检验员负责竣工资料的收集、整理和交付。

1、质量保证体系中受施工局质安部领导，在业务上受中心试验室指导，对进场物资、施工过程、机电安装、钢结构安装测试、内部竣工验收、交付、独立行使试验职权。

2、质量操纵试验人员依据物理、化学和计量试验成果、编制“试验报告〞，并对其真实性负责。

3、质量操纵试验人员、瞧测试验人员和钢结构试验人员必须具备一定专业知识，能够独立进行工作，并通过培训并取得上岗证。

4、试验人员对使用的检验、试验设备、工具，需按国家、部门 定期送检，建立台帐，使用设备有标识，精度必须符合国家有关 。

5、仪器埋设及监测试验人员负责仪器率定、埋设、瞧测、建站及资料分析整理工作，单独编制报告及瞧测资料。

新名目开工前由工程部组织，按施工组织设计〔施工措施〕对作业人员进行技术交底，质量部有关人员及班组长以上〔或全体〕作业人员参加。大型名目和要害名目，总工程师和质量总工程师参加。

质量部负责编写月度质量总结报告，并组织召开总结会议。所有要紧领导及有关部门人员参加。

由质量总工程师或质安部视工程施工具体情况安排。

对所有进进本名目工地的职工进行进场培训。质量总工程师、质量治理办负责讲授工程总体概况和质量总体要求，名目的质量目标、质量体系和质量制度，全面加强作业人员的质量意识。

新名目开工前，由总工程师、技术工程治理部负责，并请业、监量、设计有关部门和人员参加，名目质量工程治理部门参加，对开名目进行全面技术交底，讲解图纸、名目特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。

依据本名目组织机构实际，“三检〞具体 如下：

1.专业施工队负责具体名目施工的人员，完工后对其工作进行“初检〞； 2.专业施工队质量员〔技术员〕负责完工名目的“复检〞，并向质量治理办提交施工记录；

“终检〞，并向监理单位提交质量检查记录，申请监理验收。

名目坚持实施施工质量与经济分配挂钩的制度，质量考核奖应许多于资金总额的30%，对重点质量名目实施质量特别奖。

按照ISO9000系列质量保证体系、按照过程操纵程序中所 的标准与要求，设置工程质量操纵点，对工程实施全过程监控，过程操纵流程图见附图12-7。

过程操纵流程图

图12-7

施工组织设计 同意名目 质量谋划 监理批准NO Yes

现场环境预备 过程结果分析 组织设计修订 人员提供 材料提供 设备提供 技能评定 签发开工令 技术交底 过程监控 质量治理及检验执行的要紧质量标准典型〔但不限于〕： 1、?爆破正常规程?GB6722；

2、?锚杆喷射混凝土支护技术典型?GBJ86；

3、?水工建筑物岩石本原开挖工程施工技术典型?SL47； 4、?水工建筑物地下开挖工程施工技术典型?DL／T5099； 5、?水利水电根基建设单元工程质量等级评定标准?SDJ249； 6、?水电站根基建设验收规程?DL/T5123； 7、?钢筋混凝土用热轧钢筋?GB1499； 8、?钢筋混凝土用热轧光面钢筋?GB/T12022； 9、?锚杆喷射混凝土支护技术典型?GBJ86； 10、?水工预应力锚固施工典型?SL46； 11、?水利水电工程模板施工典型?DL/T5110；

12、?水电水利工程锚喷支护施工典型?DL/T5181—2003； 13、?喷射混凝土支护技术规程?GB50086； 14、?水电站根基建设工程验收规程?DL/T5123； 15、?水工建筑物水泥灌浆施工技术典型?DL/T5148； 16、?水利水电工程钻孔压水试验规程?SL25； 17、?水工混凝土外加剂技术规程?DL／T5l00； 18、?水工混凝土试验规程?DL/T5150；

19、?水利水电工程岩石试验规程?〔试行〕SDJ204； 20、?水利水电工程岩石试验规程?〔补充局限〕DL5006； 21、?混凝土拌和用水标准?JGJ63；

22、?水电站根基建设工程验收规程?DL/T5123； 23、?混凝土结构工程施工及验收典型?GB50204； 24、?混凝土质量操纵标准?GB50164； 25、?硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥?GB175； 26、?预制混凝土构件质量检验评定标准?GBJ321； 27、?粉煤灰混凝土应用技术典型?GBJ146； 28、?液压滑动模板施工技术典型?GBJll3； 29、?混凝土强度检验评定标准?GBJ107；

30、?钢筋焊接及验收典型?JGJ18； 31、?钢筋机械连接通用技术规程?JGJ107； 32、?水工混凝土施工典型?DL/T5144；

33、?水工混凝土掺粉煤灰技术典型?DL/T5055； 34、?砌体工程施工及验收典型?〔GB50203-98〕； 35、?建筑工程质量检验评定标准?〔GBJ301-88〕；

36、?现场设备、工业管道焊接工程施工及验收典型?GB50236； 37、?钢结构工程质量检验评定标准?GB50221； 38、?钢结构工程施工及验收典型?GB50205；

39、?钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级?GBll345； 40、?钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级?GB3323； 41、?钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程?JGJ82； 42、?建筑钢结构焊接规程?JGJ81；

43、?网架结构工程质量检验评定标准?JGJ78； 44、?钢结构、管道涂装技术规程?YB／T9256。 45、?给水排水管道工程施工及验收典型?GB50268；

46、?建筑给水排水及采热工程施工质量验收典型?GB50242—2002； 47、?工业金属管道工程施工及验收典型?GB50235；

48、?现场设备、工业管道焊接工程施工及验收典型?GB50236； 49、?建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程?CJJ／T29； 50、?水轮发电机组安装技术规程

?GB856；

GBJ236；

51、?现场设备、工业管道焊接工程施工及验收典型? 52、?水电站根基建设工程施工及验收典型?SDJ236； 53、?水轮发电机组安装工程?； 54、?水力机械辅助设备安装工程?；

55、?电力建设施工及验收技术典型?〔管道篇〕DL5031-94； 56、?电站弯管?DL/T515。