危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表

附件1：

危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表

企业名称 企业类型 序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见 企业监管等级 检查人员 检查时间 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全1 生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③2 安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管安全生产规章制度文本 生产规章制度 查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全 安全生产责任制文本 任制落实 查企业下发的文件和有无五个层面上的安全生产责 .

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理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度 查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况 查企业下发的标准化达标4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况 计划，已达标企业标准化体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全 规程 相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求 3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 5 （三）保证安全生产投入 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费 .

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票） （四）安全生产检查制度落实 7 8 9 主要负责人是否参加安全检查活动 是否正常开展定期安全检查活动 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 抽查企业相关台帐、记录 用和缴纳保险费 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 （五）生产安全事故 10 11 是否发生化学事故和其他工伤故 是否如实、及时报告生产安全事故 查事故管理台帐 事故报告单 有无事故 如实及时报告 （六）管理机构和安全培训教育 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产12 管理人员 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识13 和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗 查企业下发的文件 机构和配置专职人员 按相关法律法规要求设置 .

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特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合14 格，取得特种作业操作资格证书 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐 抽查特种作业人员资格证应持证上岗 书 查相应教育培训记录，抽查上岗证 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培 训 应落实相关人员的各种培 训 15 16 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议 新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工查相应教育培训记录和相17 艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业关资料 人员进行专门的安全教育和培训 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的18 安全教育培训 （七）建立安全生产管理基本台帐 19 安全教育培训台帐 根据企业制定的有关安全关资料 查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培 训 应落实相关人员的各种培 训 基本台账登记及时、完整、 .

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20 21 22 23 24 安全检查及隐患整改台帐 安全设施登记、维护保养及检测台帐 特种设备登记及检测、检验台帐 职业卫生检测台帐 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况 有效 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险27 因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员进行询问 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确 抽查作业人员上岗证 .

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企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标28 准的劳动防护用品 （二）设备设施检测检验情况 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有29 资质单位检测检验合格，并在有效期内 抽查作业场所劳动防护用品配备情况 符合从业人员配备劳动保 护用品要求 检测检验单位资质、检测防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经查检测检验报告单等 检验的范围、在效期 有资质单位检测检验合格，并在有效期内 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格 30 31 （三）设备设施管理和作业现场安全管理 32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、查评价报告对其评价 设备 是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按33 管理制度定期检查维修，并建立档案 34 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电查台帐和审批单 查相关台帐、记录 .

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作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、35 张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否36 设置警戒区域和警示标志 37 38 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场39 所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通 （四）重大危险源监管 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重40 大危险源 查评价报告对其评价 查现场 查台帐和记录 查台帐和记录 查现场 查现场 .

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41 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、查检测检、检验及相关监法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检控制度、台帐 查档案 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况 查现场 42 （五）建设项目管理及应急救援设置情况 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家843 号令规定 是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”44 工作，落实环境应急处理设施及预防措施 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录 对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援46 组织或者应急救援人员 47 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备 查现场救援器材、设备配 查下发的文件 查已公布的预案文件，查 演练方案及记录 查现场 案证明、竣工验收意见书 查设立、设计、试生产备 45 .

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置 48 化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌” 查现场牌子设置 （六）危险化学品储存与包装情况 49 危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记 抽查储存仓库及出入库登 记记录 抽查危险化学品储存仓库50 危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志 中的安全标志 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险抽查专用仓库及收发、保化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度 管记录 生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书 符合剧毒品单独存放、并 符合“五双”管理要求。 标签贴挂一致，并有安全抽查包装岗位 技术说明书。 有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。 51 52 （七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况 安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合53 国家相关要求 查评价机构资质证书 .

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安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与54 现场情况是否相符 抽查评价报告分项评价内安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在55 最终整改意见中提出 意见 56 安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途 仓库 （八）厂区选址和布局 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定 对照评价报告，抽查周边 情况 对照评价报告，抽查周边 情况 抽查整改措施落实情况 对照评价报告，抽查车间、57 容与评价报告提出的整改 对照安全评价报告 58 59 .

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60 61 危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离 厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范查有关部门规划许可文件 查现场 对照安全评价报告，抽查 62 要求，或是否经设计单位或安评机构认可 厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未经63 设计单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局 （九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况 是否按照浙安监管危化〔2008〕200号要求开展64 自查自评 资料 查《已建企业化工过程自65 是否经安全评价机构确认 动化安全控制系统情况确认表》 66 是否制订自动化安全控制系统安装计划 查文件资料 对照文件和自查自评表格查设计文件资料 现场建构筑物安全间距 .

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查《已建企业化工过程自已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危67 化〔2008〕200号文件要求 认表》 三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 68 69 是否合法持有工商营业执照 是否需取得安全生产许可证的企业 若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许70 可证和生产（储存）批准书 对照许可证和批准证书许71 是否存在超许可范围生产经营活动 可范围，抽查其生产的产品 危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产72 方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查 备案证明 查安全许可相关意见书及 查许可证和批准证书 查证照 动化安全控制系统情况确 .

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生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二73 类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案 储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的74 数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案 75 76 企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 企业的危险化学品是否已登记 查备案证明文件 查登记证 查备案证明文件 查许可证和备案证明 .

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检查意见： 检查人（签字）： 企业意见： 负责人（签字）： 单位盖章 出具文书名称 当场 处理 结果 文书编号 限期改正期限 其他说明

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