日杂用品及食品采购计划与发放权力运行流程图
流 程
日杂用品及食品采购计划与发放 报后勤部长审核 市场采购 验货 发放审批 发放
风 险 点
未严格控制预算费用，超计划采购与发放。 未及时审批或擅自购买与发放 责任人
于建华 于建华 低价高报、质次价高 于建华 把关不严、以次充好 于建华 未及时审批，擅自发放或发人情货 于建华 刁难用户、滥发、超计划超指标 于建华
部门负责人签字： 分管领导签字：
兰花田悦公司廉政风险自查登记表
姓名： 职务： 分管工作（岗位）：
岗 位 职 责 风 险 点 自 我 防 控 措 施 自 查 部门负责人 风险等级 分管领导 意 见 意 见 排查防控领 导组意见
流 程
维修物料使用 维修物料使用权力运行流程图
风 险 点 责任人
未严格控制物料使用，杜绝私用、滥李轲 用 未严格审核，杜绝虚报维修单 李轲 审核 报后勤部长审批 分管领导审批 领料维修 安装
未及时审批或擅自发放 李轲 未经正常手续，私自领取 李轲 刁难用户、领而不用 李轲 刁难用户，不及时安装 李轲
部门负责人签字： 分管领导签字：
医务室医药器材的采购及使用权力运行流程图
流 程 风 险 点 责任人
医务室医药器材的未到指定药店采购伪劣药械或不依法郭海鸭 履行医务人员职责而导致医疗事故 采购及使用 报后勤部长审核 分管领导审核 定点药店采购 检查药械并储存 根据就医需要使用 并发放药品
未及时审批或擅自购买与发放 郭海鸭 为了谋取小利益而通过不正渠道采购过期药品而造成患者就医无效，严重者可造成医疗事故 郭海鸭 未认真检查药品的生产日期、批号、有效日期 郭海鸭 私自用药或擅自发放而导致药品数量不够或患者就医困难 郭海鸭 刁难用户 郭海鸭
部门负责人签字： 分管领导签字：
物料、日用品、医药器材采购及使用权力运行流程图
流 程
物料、日用品、医药器财采购及使用 报分管领导审核 市场采购 检查物料并储存 发放审批 发放
风 险 点
未严格控制预算费用，未到指定地点进行购买，超计划采购与发放 未及时审批或擅自购买与发放 责任人
赵永祥 赵永祥 为了谋取小利益而通过不正渠道采购，低价高报，质次价高 赵永祥 未认真检查把关不严、以次充好 赵永祥 未及时审批，擅自发放或发人情货 赵永祥 刁难用户、滥发、超计划超指标 赵永祥
部门负责人签字： 分管领导签字：
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